Marcelo.souza@spro.com.

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Processos em administração de materiais

O ciclo normal de suprimento de um serviço ou material é dividido nas fases abaixo, passe o
mouse sobre elas para conhece-las melhor.

Etapas (MM)

Determinação das necessidades (ordem) – detectada pelo MRP ou planejamento das

necessidades dos materiais, pou pelo usuário, que gera requisição de compra

Requisição de ocmpra

Processamento do pedido

Controle de pedidos

Entrada de mercadorias

Verificação de faturas

Processamento do pagamento

A árEa de compras ajuda a identificar as fontes de suprimento baseadas em pedidos

anteriores, contratos, lista de opções, fornececimento ou ainda uma queda do fornecedor.

O sistema é capaz de efetuar comparações preços em várias coatções, cartas de recusa podem
ser enviadas automaticamente para os fornecedores não selecionados.

A Área de comras pode criar pedidos de compras de forma manual ou automática, utilizando
informações de requisião de compras ou cotação do sistam, nesta fase pode-se determinar
quais impostos incidirão sobre esta compra, por meio da utilização do código IVA (impostos
sobre o valor agregado.

Nesta fase, o sistema registra a quantidade recebida da mercadoria, fazendo consistência em

relação a quantidade solicitada.

Verificação de faturas – o sistema faz a consitencia dos tempos com base nas informações de
compras.
Uma requisição de compras é o instrumento básico para identificação de materiais ou serviços
que devem ser supridos

Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidade especificadas de

materiais dentro do tempo especificado

É um documento interno – não é utilizado fora da empresa, portanto não é impresso.

As requisições podem ser criadas indiretamente *via planejamento de controle de materiais e

diretamente, pela entrada manual do setor requisitante.

O campo “categoria de classificação contábeil” indica a finalidade da compra de material,

dependendo do conteúdo

Brancos para compra para estoque

K – compras para centro de custo

P – Compras para projeto

A – Compras para imobilizado (se ativido fixo estiver implementado).

Na requisião de compras, o campo categoria de item também diferenciad o tipo de compra do

material

“” – Brancos: normal

L: subcontratação

U: Transferencia de estoque

Copiar: mat-99-

Criação de material – dados básicos 1 e , compras, imprtação, organização de compras, texto

pedidos de compra, estoque 1 e 2, contabilidade 1 e 2
Cotação

Uma solicitação decotação é um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condições
(preços) para o fornecimento de material ou prestaç]ao de serviço, desde apresentação de
uma cotação.

Pode-se criar uma solicitação de cotação manualmente com referencia a uma requisião de
compras, outra solicitação de cotação ou um contrato básico de compra

Após o envio da solicitação da cotação ao fornecedor, seja pelo correio, fax ou

eletronicamente, o comprador aguardara o retorno da cotação do fornecedor para dar
entreada desses valores
Solicitaçao para cotação.

Logistica> adm materiais> compras> solicitação para cotação

Criar me41 – liberar me45

Logistica (adm compras) cotação

Atualizar me49

Comparar preços me49

Um contrato é um documento referente ao acord ao long do prazo com o fornecedor. Pode

ser:

Por favor - o contrato termina quando o valor determinado no documento é atingido (WK –
tipo de doc)

Por quantidade – o contrato termina quando a quantidade determinada no documento é

atingido (MK)

Criar contrato:

ME31K

Um pedido de compra é um pedido formal ao fornecedor para fornecedor certos materiais ou

serviços em determinadas condições. Pode-se criar um pedido de compras manualmente, com
referencia a uma requisião de compras, uma solicitação de cotação, outro pedido de compras,
a um contrato básico de compra ou a um programa de remessa.

Uma entrada de mercadoria (EM) é um lançamento no estoque de mercadorias provenientes

de uma fornecedor ou provenientes da produção.
É possível também entrar mercadorias sem uam referencia a outro documento, como, por
exemplo , o registro inicial de estoque (movimento 561)

Exemplos:

101 – Entrada com pedido

121 – Entrada de mercadoria posterior, vindo de empresa subcontratada

122 – Devoluão ao fornecedor

501 – Entrada de mercadorias sem pedido para estoque livre utilização

Recebimento de mercadoria

MIGO

A revisão da fatura consiste no lançamento da NF recebida no fornecedor

É com este lançamento de NFs que são lançadas em livros fiscais – MIRO