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ENERO FEBRERO
ENERO FEBRERO
ENERO FEBRERO
253989 223902
329182 334912
AÑO 2018
AÑO 2017
AÑO 2016
AÑO 2015
2991760.00
AÑO 2017
AÑO 2016
AÑO 2015
249313.333333333
S/ 1,611,435.04 S/ 10,826,315.85
S/ 510,233.00 S/ 4,195,020.00
S/ 452,498.03 S/ 3,040,076.99
S/ 19,760.00 S/ 157,640.00
S/ 91,340.00 S/ 930,880.00
S/ 2,685,266.08 -
DICIEMBRE TOTAL
S/ 1,402,337.66 S/ 9,263,885.70
S/ 339,466.00 S/ 3,636,900.00
S/ 393,782.57 S/ 2,601,339.75
S/ 10,680.00 S/ 131,260.00
S/ 82,960.00 S/ 902,190.00
S/ 2,229,226.23
DICIEMBRE TOTAL
S/ 46,663.13S/ 6,538,998.40
S/ 430,922.00S/ 3,728,350.00
S/ 449,876.94S/ 2,968,400.96
S/ 18,280.00S/ 236,830.00
S/ 90,600.00 S/ 904,960.00
S/ 1,036,342.07
DICIEMBRE TOTAL
S/ 1,431,002.66 S/ 9,614,093.26
S/ 396,923.00 S/ 3,153,230.00
S/ 401,831.83 S/ 2,699,679.57
S/ 10,040.00 S/ 127,160.00
S/ 91,840.00 S/ 891,700.00
S/ 2,331,637.49
DICIEMBRE TOTAL
S/ 1,300,781.42 S/ 8,686,069.43
S/ 461,822.00 S/ 2,991,760.00
S/ 365,265.13 S/ 2,439,086.41
S/ 9,800.00 S/ 120,870.00
S/ 86,420.00 S/ 845,820.00
S/ 2,224,088.55
3,138,170.00
3123230
3,168,170.00
3,153,230.00
481923 3668170
30,000.00
AÑO MES INGRESOS AÑO
FEBRERO 1431296.57
MARZO 1289529.73 1500000.00
ABRIL 1136558.65
MAYO 1089959.65
1000000.00
JUNIO 1174644.96
2015
JULIO 1412292.55
AGOSTO 1364816.67 500000.00
SETIEMBRE 1205264.67
OCTUBRE 1167626.98 0.00
2014 2015
NOVIEMBRE 1313331.38
DICIEMBRE 2331637.49
ENERO 1823123.39
FEBRERO 1650988.10
MARZO 1383682.23
ABRIL 1232695.10
MAYO 1184062.10
JUNIO 1295133.83
2016
JULIO 1596008.95
AGOSTO 1474846.55
SETIEMBRE 531355.64 C
OCTUBRE 514339.81 25000000.00
NOVIEMBRE 654961.59
DICIEMBRE 1036342.07 20000000.00
ENERO 1824510.77
FEBRERO 1626787.15
15000000.00
MARZO 1400318.50
ABRIL 1251545.75
MAYO 1007513.80 10000000.00
2017
5000000.00
15000000.00
10000000.00
JUNIO 1012257.21
2017
JULIO 1213711.73 5000000.00
AGOSTO 1328326.70
SETIEMBRE 1138035.39
0.00
OCTUBRE 1134544.65 2014
NOVIEMBRE 1368797.57
DICIEMBRE 2229226.23
ENERO 1888100.48
FEBRERO 1766076.00
MARZO 1443263.00
ABRIL 1302562.00
MAYO 1240159.00
JUNIO 1332043.40
2018
JULIO 1686579.76
AGOSTO 1538164.10
SETIEMBRE 1372886.10
OCTUBRE 1296622.44
NOVIEMBRE 1598210.49
DICIEMBRE 2685266.08
INGRESO POR AÑO
15083605.84
16485862.83
14377539.36
16535575.45
19149932.84
3000000.00
CICLO DE VIDA SECTOR CIRUGÍAS PLÁSTICAS
2500000.00
2000000.00
1500000.00
1000000.00
500000.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018
0000000.00
5000000.00
0000000.00
5000000.00
5000000.00
0000000.00
5000000.00
0.00
2014
RENTABILIDAD
ZONA CLINICA
2014 2015
Nuñez Villar 8,686,069 9,614,093
LIDERES DEL SECTOR
Du Corpo 2,991,760 3,153,230
COMPETENCIA MEDIA Bellesti 2,439,086 2,699,680
Lipolia 120,870 127,160
COMPETENCIA BAJA
Nova Imagem 845,820 891,700
TOTAL 15,083,606 16,485,863
PARTICIPACION EN EL MERCADO
ZONA CLINICA
2014 2015
Nuñez Villar 58% 58%
LIDERES DEL SECTOR
Du Corpo 20% 19%
COMPETENCIA MEDIA Bellesti 16% 16%
Lipolia 1% 1%
COMPETENCIA BAJA
Nova Imagem 6% 5%
TASA DE CRECIMIENTO
ZONA CLINICA
2014 2015
Nuñez Villar 11%
LIDERES DEL SECTOR
Du Corpo 5%
COMPETENCIA MEDIA Bellesti 11%
Lipolia 5%
COMPETENCIA BAJA
Nova Imagem -
1.5
0.5
0
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
-0.5
0.5
0
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
-0.5
-1
-1.5
Chart Title
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%
Row 15 Row 16 Row 17 Row 18
1.50
1.00
0.50
0.00
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
-0.50
0.00
-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
-0.50
-1.00
-1.50
RENTABILIDAD
2016 2017 2018 TASA DE CRECIMIENTO
6,538,998 9,263,886 10,826,316 0.14
3,728,350 3,636,900 4,195,020 0.11
2,968,401 2,601,340 3,040,077 -0.39
236,830 131,260 157,640 1.45
904,960 902,190 930,880 -1.31
14,377,539 16,535,575 19,149,933
g3/g9
PROMEDIO
PROMEDIO
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
45% 56% 57% 55%
26% 22% 22% 22%
21% 16% 16% 17%
2% 1% 1% 1%
6% 5% 5% 6%
20%
0.2117973992
PROMEDIO
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 PROMEDIO
-32% 42% 17% 9%
18% -2% 15% 9%
10% -12% 17% 6%
86% -45% 20% 17%
1% 0% 3% 1%
9%
0.056746964
0.8
0.6
0.50 1.00 1.50 2.00
0.4
0.6
0.50 1.00 1.50 2.00
0.4
0.2
0
0.00 1.00 2.00
ESTRELLA
ALTO
CRECIMIENTO EN
EL MERCADO
BAJO
CRECIMIENTO EN
CRECIMIENTO 2014 A 2018 EL MERCADO
NICA
DU CORPO
TASA DE PARTICIPACION TASA DE CRECIMIENTO 2014-2015 TASA DE PARTICIPACION 2014-2015
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
ESTRELLA INTERRO
ALTA
PARTICIPACION BAJA
EN EL MERCADO PARTICIPACION
EN EL MERCADO
DU CORPO BELLESTI
TASA DE CRECIMIENTO 2015-2016 TASA DE PARTICIPACION 2015-2016
-1.05 1.61
0.01 0.13
-0.06 -0.07
1.62 -0.95
-0.51 -0.71
PROMEDIO 2017-2018
56%
22%
16%
1%
5%
20%
0.2194413332
PROMEDIO 2017-2018
29%
6%
2%
-12%
1%
5%
0.1506298454
6.00 7.00
INTERROGANTES
ESTI Y DU CORPO
3 4 5 6 7 8
DU CORPO BELLESTI PERRO
NOVA IMAGEM
4 5 6 7 8
NOVA IMAGEM
A
TICIPACION
EL MERCADO
TASA DE CRECIMIENTO 2016-2017 TASA DE PARTICIPACION 2016-2017
-20% 1.58
15% 0.20
-89% -0.09
163% -0.96
-69% -0.73
TASA DE CRECIMIENTO 2017-2018 TASA DE PARTICIPACION 2017-2018
1.58 1.65
0.07 0.09
-0.21 -0.19
-1.17 -0.87
-0.27 -0.68
Z
DEL 2014 AL 2018
NUÑEZ VILLAR
1.70
1.68
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
-1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50
1.00 1.50 2.00
DEL 2014 AL 2018
DU CORPO
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
-0.05
0.10 0.15 0.20
DEL 2014 AL 2018
BELLESTI
0.00
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
1.00 1.50
DEL 2014 AL 2018
LIPOLIA
-0.78
-1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
-0.80
-0.82
-0.84
-0.86
-0.88
-0.90
-0.92
-0.94
-0.96
-0.98
1.50 2.00
Nuñez Villa/ Du Corpo
FORTALEZAS interno
O
D F4. Cuenta con tecnologia de punta y de
ultima generación
OPORTUNIDAD
crecimiento del se
D2. No cuenta con un plan de marketing a largo F2. Valoran el tiempo del cliente por lo
plazo tanto no lo hacen esperar
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Sociedad peruana está dividida en dos, y una de las partes es aun conservadora a pesar de su interés en la belleza.
país actualmente
n temor en la población.
rmales
proveedores extranjeros
de insumos
OPORTUNIDADES F1. Se mantienen actualizadas con las
tendencias en cirugias
O2. Evolución del pensamiento de la sociedad en pro 2.1. Promocionar un poco más lo que son los
tratamientos no invasivos para jovenes desde
del culto a la belleza. los 15 hasta los 20
O4. Desarrollo del estilo de vida sedentario y 4.1. Implementar tratamientos que no solo se
consumo de fast food lleva a pensar en nuevas formas enfoquen en el fisico, si no que también en la
de solucion a la belleza salud
5.1. Las nuevas tendencias incluyen
O5. Aumento significativo de la demanda por tambien tratamientos para hombres por lo
parte de varones en el sector. que tambien debemos mostrar los
resultados en varones y no solo en mujeres
AMENZAS
A2. Sociedad peruana está dividida en dos, y una de Las tendencias mundiales pueden hacer que las
las partes es aun conservadora a pesar de su interés personas conservadoras cambien de parecer y
en la belleza. se dejen llevar.
FO
F2. La buena imagen y trayectoria que F3. Increible variedad de cirugias, tratamientos y
tiene cada la clínica productos para ofrecer
1.2. Seguir mejorando nuestra imagen 1.3. Implementar más tratamientos que nos
y la calidad de servicio para asi poder permitan obtener más clientes
expandirnos a nivel nacional.
2.2. La imagen que tenemos y la 2.3.La aceptación por la cirugias en nuestro país
trayectoria hacen que para las es reciente por lo que la mayoria de personas no
personas que recien empiezan a tiene conocimiento acerca de nuevos
interesarse por este tipo de servicios tratamientos por lo que deberiamos
seamos una primera opción promocionarlos más
FA
Nuestra buena imagen y trayectoria
siempre seran beneficiosos ante
cualquier crisis que pueda ocurrir
FO
F4. Cuenta con tecnologia de punta y de F5. Contamos con buenos profesionales,que
se capacitan continuamente, algunos de
última generación ellos reconocidos en el extranjero.
1.4. Contamos con 18 equipos de 1.5. El crecimiento del sector hace que la
última generación, los cuales nos competitividad entre clinicas crezca aun
permiten ser liderez en el sector y por más, por lo que brindar apoyo a nuestros
lo tanto tambien no permitiran crecer colaboradores con capacitaciones y estudios
como empresa. nos favoreceria bastante
4.4. La tecnología avanza muy rápido, es 4.5. Desarrollar más lo que son tratamientos
por esto que nos ayudará a obtner no invasivos que replazan la liposuccion,
mejores resultados en personas con eliminando el miedo del pasciente y
sobre peso consiguiendo los mismos resultados
5.4. Desarrollar estrategias para que a los
varones les llame mas la atención las
cirugiad esteticas mediante nuestros
doctores que tambien son varones.
FA
El reconocimiento de Nuñesz Villar en el
extragengero hace que ante una crisis en el
país la clínica pueda salir al mercado
internacional.
Las personas que recien se inician en el mundo de los estetico lo primero que ha
preparado, con buenas referencias, un buen local y con bastante trayectoria,
tenemos.
octores, la cantidad de años que llevan en el mercado y los buenos espacios con los
una cirugia hace que las personas confíen mas en nosotros y pierdan en temor.
DO
Integrar un programa nutricional para personas con sobre peso en donde por cada logro que tengan en tiempo record
sumarán cupones de descuento en productos y tratamientos no invasivos, este tambien incluirlo en el nuevo plan de mark
Se puede hacer alianzas con empresas como
cerro verde en la que la mayoria de trabajadores Implementar un plan de
son varones, esto representaria llegar a una marketin en el cual tambien se
parte importante del mercado al que queremos incluya publicidad para varones
llegar
DA
Debido a que muchas personas ya se han realizado por lo menos una cirugia, esto de las cirugias se esta volviendo algo co
por lo que podriamos aprovechar en desarrollar un plan de marketing en el cual se incluyan, ofertas y descuentos para así
llegar a esta parde del mercado
muchas de las personas prefieron asister a una clinica informal ya que los precios son mucho más bajos que en una clinic
por esto que debemos ajustar mejor los precios.
DES
NOVA IMAGEM
-0.60
-1.60 -1.40 -1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20
-0.62
-0.64
-0.66
-0.68
-0.70
-0.72
-0.74
-0.60
-0.40 -0.20
-0.62
-0.64
-0.66
-0.68
-0.70
-0.72
-0.74
FACTORES EXTERNOS PESO
OPORTUNIDADES
O1 El 47.3% de la población arequipeña está conformada por jóvenes y adultos 7jóvenes
8.2%
entre 15 y 44 años
O3 5 en nuevas
Desarrollo del estilo de vida sedentario y consumo de fast food lleva a pensar 5.9% formas de solución a la bellez
O5 6 y especialistas
Mayor acceso a la tecnología e información para la formación de profesionales 7.1%
3 0.25
4 0.28
4 0.28
3 0.21
4 0.33
3 0.25
3 0.21
3 0.28
2 0.16
1 0.08
2 0.12
2 0.09
1 0.05
2.60
3.50
NÚÚ NÑ EZ VILLAR
INDICADORES
Cartera de productos que maneja la empresa 7 5.6% 4
Precios accesibles. 9 7.3% 2
Recomendaciones de otros clientes a la clínica. 6 4.8% 3
Promociones y Descuentos que ofrece 9 7.3% 2
Imagen de la empresa en los clientes. 7 5.6% 4
Servicio al cliente durante la compra. 6 4.8% 4
Cualificación del personal que trabaja con la clínica. 7 5.6% 4
Infraestructura adecuada y cómoda. 5 4.0% 4
Comunicación que mantiene con los clientes 8 6.5% 2
Comunicación con proveedores. 6 4.8% 4
Cantidad de servicios post operatorios. 5 4.0% 4
Accesibilidad a la clínica en cuanto a ubicación 7 5.6% 4
Accesibilidad a la clínica en cuanto a horarios 7 5.6% 4
Rentabilidad sobre las ventas 5 4.0% 4
Recepcion del cliente de forma adecuada 6 4.8% 4
Seguridad por cada operación 8 6.5% 3
Organizacion en los procesos 6 4.8% 4
Existencia de normativa interna 5 4.0% 2
Fijacion de comisiones 5 4.0% 3
TOTAL 124 100% 65
NÚÚ NÑ EZ VILLAR DÚ CORPO BELLESTI
PESO PESO PESO
PONDERADO CALIFICACIÓN PONDERADO CALIFICACIÓN PONDERADO
1 0.06 4 0.23
3 0.22 1 0.07
1 0.05 4 0.19
4 0.29 2 0.15
2 0.11 2 0.11
2 0.10 2 0.10
2 0.11 2 0.11
1 0.04 3 0.12
3 0.19 2 0.13
2 0.10 2 0.10
3 0.12 3 0.12
2 0.11 1 0.06
2 0.11 2 0.11
3 0.12 2 0.08
3 0.15 3 0.15
1 0.06 4 0.26
2 0.10 4 0.19
2 0.08 1 0.04
1 0.04 1 0.04
40 2.16 45 2.35
MATRIZ INTERNA EXTERNA
MEFI
MEFE Nuñez Villar Du Corpo Bellesti Lipolia Nova Imagem
2.40 2.94 2.82 2.75 2.66 2.36
3 Nuñez Villar
Du Corpo
Bellesti
Lipolia
Nova Imagem
2
1
4 3 2 1
2 FLUJO DE
0
1
8 ENE FEB MAR ABR MAY
Ingresos
Ventas en efectivo 974097.60 869730.00 820500.00 86271.00 85129.00
Total Ingresos 974097.60 869730.00 820500.00 86271.00 85129.00
Egresos
Compras (materiales desech.) 138.00 213.00 100.00 101.30 98.50
Pago de nómina 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00 18200.00
Pago de Seguridad social 5460.00 5460.00 5460.00 5460.00 5460.00
Pago proveedores (insumos) 97409.76 86973.00 82050.00 8627.10 8512.90
Pago de impuestos 175337.57 156551.40 147690.00 15528.78 15323.22
Pago de serv. públicos [L-A-T] 1326.00 1421.00 1000.00 998.40 959.10
Pago de pers. Mant. y limpieza 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00 2700.00
Pago de mantenimiento 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00
Pago de publicidad 3000.00 2510.00 800.00 2200.00 95912.99
Total Egresos 307471.33 277928.40 261900.00 57715.58 151066.71
Financiamiento
Préstamo recibido 20000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00
Total Financiamiento 20000.00 0.00 0.00 50000.00 0.00
TOTAL 813000
MÉDICOS COMISIÓN
1 1000
2 2000
2 2000
1 1000
1 1000
2 2000
3 3000
2 2000
1 1000
1 1000
1 1000
2 2000
3 3000
2 2000
3 3000
1 1000
3 3000
31000
Costos Fijos Mes( soles)
Agua 300
Luz 500
Telefono, Internet, cable 200
Mantenimiento de equipos 3900
Personal administrativo ( contad) 2500
Salarios Enfermeras (7) 3200
Salarios Médico 15000
Personal de mantenimiento 1200
Personal de limpieza (2) 1500
Portero 1000
Impuestos 5000
TOTAL 34300
% Ventas
10%
18%
S/ 2,662,336.85
vtas: S/ 10,826,315.85
vtas: S/ 10,826,315.85
0.99
53,370.07
Margen Bruto = Ventas-Costos Variables=
Costos Servicio
Servicio Postventa Dimension del S.PostV= PostVenta/Ventas=
S/ 8,163,979.00
S/ 11,430,623.15
1920 S/ 0.95
0.92
0.08
0.03
BCG
Cuota de mercado 2018 Cuota de mercado =
Cuota en funcion de ingresos =
Penetracion de la marca =