Somente para Uso da Companhia

MANU AL DE TRANSPORTES
SEÇÃO
AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES E MELHORIA CONTÍNUA
MÓDULO
GERAL

INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES E MELHORIA CONTÍNUA

ÍNDICE

9.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 2

9.2 ESCOPO .......................................................................................................................................... 2

9.3 RESULTADOS ESPERADOS ......................................................................................................... 2

9.4 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO ........................................................................................................ 2

9.5 AUTO AVALIAÇÃO ......................................................................................................................... 3

9.6 IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES .............................................................................. 3

9.7 FEEDBACK ..................................................................................................................................... 3

9.8 PROCESSO PÓS HOMOLOGAÇÃO .............................................................................................. 4

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9.1 INTRODUÇÃO

Um processo que avalie em que grau as expectativas são atendidas é essencial para melhorar a integridade
das operações e manter o nível de responsabilidade.

9.2 ESCOPO

A frequência das avaliações deve ser conduzida dependendo da complexidade das operações, nível de
risco resultante das avaliações anteriores e do histórico de desempenho da transportadora.

Cada filial deve conduzir uma auto avaliação para assegurar a eficácia dos processos e atendimento do
Manual de Transportes.

9.3 RESULTADOS ESPERADOS

As avaliações regulares das operações da transportadora têm o objetivo de assegurar a melhoria contínua
das operações e ajudar os gerentes e supervisores a atender os requisitos deste Manual.

O resultado das inspeções gera uma nota de acordo com a tabela 1.

Tabela 1. Nota da Inspeção

AVALIAÇÃO NOTA

BOM > 85%

ATENÇÃO 60% - 85%
RUIM < 60%

Transportadores que receberem notas inferiores a 60% estarão cabíveis de bloqueio de suas operações.
Seu retorno acontecerá após Follow-up e endosso da Gerência de transportes

O exemplo do Check-List em questão encontra-se no anexo I desta seção.

9.4 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

 Operação Contratada Primária / Secundária (Coleta e Transferência / Entrega)

o As transportadoras que obtiverem nota inferior a 90% poderão passar por uma nova
avaliação no período de 1 ano. Aquelas cuja nota for superior a 90% poderão ser
reavaliadas em até 02 anos.

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Atenção: Todas as transportadoras contratadas estarão sujeitas a avaliações anualmente, cabendo a

liderança da Raizen decidir se o critério da nota será seguido.

 Operação SPOT (Coleta e Transferência)

o Deverão ser realizadas inspeções anuais nas transportadoras com operação SPOT,
independente, da nota atingida na ultima inspeção.

Atenção: Todas as transportadoras com operação SPOT estarão sujeitas a avaliações do check-list
completo, cabendo a liderança da Raizen decidir em relação ao critério de exposição e volume
transportado.

9.5 AUTO AVALIAÇÃO

As avaliações devem ser conduzidas por pessoal com experiência e conhecimento pertinente das
operações da unidade sob avaliação, além de treinamento em avaliação de sistemas de gestão.

 A auto avaliação deve ocorrer anualmente e ser conduzida por pessoal da própria transportadora ou
por empresa terceirizada, desde que tenham conhecimento e domínio da operação e dos processos
gerenciais da empresa. É esperado que o resultado da auto avaliação esteja em linha (+ou- 10%)
com a inspeção aplicada pela Raízen.
 É esperado que a Gerência da filial participe durante o processo de inspeção e avaliação. A Alta
Gerência tem um papel fundamental nesta atividade, por tanto, sendo necessária sua presença pelo
menos na abertura e fechamento da mesma.

9.6 IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

Um procedimento deve estar implantado para assegurar a resolução das recomendações resultantes das
avaliações. Um plano de ação, descrevendo como as recomendações deverão ser resolvidas, deve ser
preparado pela Gerência, que ficará responsável pela sua implementação e pelo respectivo
acompanhamento.

O plano de ação das inspeções e avaliações aplicadas anteriormente deve ser revisado periodicamente e
mantidos atualizados.

9.7 FEEDBACK

A eficácia do processo de avaliação deve ser revisada periodicamente, sendo suas constatações utilizadas
para gerar melhorias e consistência ao mesmo.

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É esperado que periodicamente as recomendações geradas das inspeções e avaliações realizadas pela
própria transportadora e pela Raízen, sejam revisadas pela Gerência e Alta Gerência da Transportadora. A
mesma deve estabelecer uma frequência desta verificação e realizar o devido registro.

9.8 PROCESSO PÓS HOMOLOGAÇÃO

Após a homologação da transportadora, deverá ser realizado um acompanhamento do início das operações
de forma a cumprir no mínimo os seguintes requisitos e periodicidades:

 Acompanhamento quinzenal de reporte das violações;

 Evidência de participação na REMEN dos motoristas da operação de combustível (Mensal)
 Evidência do cumprimento do Plano de Ação Disciplinar (Mensal);
 Evidência do acompanhamento Não Anunciado (Mensal);
 Evidência do processo de liberação dos motoristas;
 Evidência do teste de bafômetro dos profissionais do combustível;
 Telecom Mensal com supervisão da Transportadora para Follow Up das ações do Plano de Ações;

No primeiro ano de operação a transportadora deverá ser visitada seis vezes, respeitando a seguinte regra:

 Uma visita por mês, pelos dois primeiros meses;

 Uma visita a cada bimestre, pelos dois bimestres subsequentes;
 Uma visita trimestral pelos trimestres subsequentes;

Para as duas primeiras visitas de acompanhamento à transportadora, deve-se avaliar os seguintes itens:

 Coordenador de Transportes (30 dias após o início da operação):

o Itens identificados como recomendação do Plano de Ação da Inspeção de Homologação;
o Teste de consistência do controle de violações e jornada (no mínimo de 05 profissionais);
o Verificar dos Treinamentos dos Motoristas (100% dos motoristas da operação de
combustíveis);
o Fazer entrevista com gestores/liderança para avaliar nível de conhecimento dos processos
do MTR;
o Verificar a parametrização do computador de bordo e funcionalidade/atendimento ao
Manual;
 Assessor de SSMA (60 dias após o início da operação):
o Itens identificados como recomendação do Plano de Ação da Inspeção de Homologação;
o Teste de consistência do controle de violações e jornada (no mínimo de 05 profissionais);

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o Avaliar o nível de conhecimento dos responsáveis (multiplicadores) pelos Treinamentos dos

Motoristas;
o Fazer entrevista com 05 motoristas da operação (Conhecimento das Políticas);
o Verificar a parametrização do computador de bordo e funcionalidade/atendimento ao
Manual.

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