GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

FONTE SEGURA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA INSCRIÇÃO ST-PR: 90577875-78

PERÍODO: 09/2019
REAL CONSISTENCIA DIFERENÇA

7 - VALOR DOS PRODUTOS 133,04 133,04 0,00

8 - VALOR DO IPI 10,64 10,64 0,00

9 - DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 0,00 0,00

10 - BASE DE CÁLCULO DO ICMS PRÓPRIO 133,04 133,04 0,00

11 - ICMS PRÓPRIO 15,96 15,96 0,00

12 - BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 264,87 264,87 0,00

13 - (+) ICMS RETIDO POR ST 31,72 31,72 -0,00

14 - (-) ICMS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00

15 - (-) ICMS DE RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00

16 - (-)CRÉDITO DO PERÍODO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00

17 - (-) PAGAMENTOS ANTECIPADOS 0,00 0,00 0,00

18 - (=) ICMS-ST DEVIDO 31,72 31,72 -0,00

19 - (+) REPASSE DE ICMS-ST COMBUSTÍVEIS 0,00 0,00 0,00

20 - (=) CRÉDITO PARA O PERÍODO SEGUINTE 0,00 0,00 0,00

21 - (=) TOTAL ICMS-ST A RECOLHER 31,72 31,72 -0,00

VENDAS PARA CONSUMO (sem M.V.A.)

NOTA FISCAL V. CONTABIL V. PRODUTOS IPI ICMS ICMS-ST DIFERENÇA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVOLUÇÕES:
NUMERO NF SÉRIE EMISSÃO INSCRIÇÃO - CLIENTE VALOR ST