Instruções para evitar fraude

ATENÇÃO: Prezado Cliente, temos notado um aumento crescente nos casos de golpe de boleto na internet.
Muitos computadores estão sendo infectados por vírus que modificam as informações bancárias do boleto no momento da impressão.
Sendo assim, para evitar o golpe, verifique se o logo é realmente do Santander seguido do código 033-7. Confirme se a próxima
numeração inicia por 03399. Caso contrário, desconfie!
Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 03399.88222 73589.803318 91211.101018 6 81000000039250

Valor: R$ 392,50

Recibo do Pagador

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico

Travessa Curuzú, 2212
66085-823. Marco, Belém - PA
T. (91) 4009-5200
www.unimedbelem.com.br
sac@unimedbelem.com.br

033-7 03399.88222 73589.803318 91211.101018 6 81000000039250

Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3524 / 8822735 R$ 8980331912111
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
89803319 04.201.372/0001-37 11/12/2019 392,50
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Nome do Pagador
ELISAMA TAHISSE DE SOUSA ZACARIAS ( 88090401297400 )
PSG SANTA RITA 22
MARAMBAIA BELEM - PA 66615090
Beneficiário Titular: ELISAMA TAHISSE DE SOUSA ZACARIAS
Autenticação Mecânica
Instruções

NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6

REL DE DEPENDENTE(S) - COB REF : 10/2019
VALOR ORIGINAL RR$ 377,76 VENCIMENTO ORIGINAL : 15/10/2019

APÓS O VENCIMENTO:
MULTA: 2% AO MÊS
JUROS: 1% AO MÊS
JUROS R$ 7,18 AO DIA E MULTA: 7,56

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.88222 73589.803318 91211.101018 6 81000000039250

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento 11/12/2019
Nome do Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3524 / 8822735
Data do documento N. documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
01/10/2019 89803319 DM N 11/12/2019 8980331912111
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor documento
COBRANÇA SIMPLES - CSR R$ 392,50
Instruções (-) Desconto / Abatimentos

NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6

REL DE DEPENDENTE(S) - COB REF : 10/2019 (-) Outras Deduções
VALOR ORIGINAL RR$ 377,76 VENCIMENTO ORIGINAL : 15/10/2019

APÓS O VENCIMENTO: (+) Mora / Multa

MULTA: 2% AO MÊS
JUROS: 1% AO MÊS
JUROS R$ 7,18 AO DIA E MULTA: 7,56 (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ELISAMA TAHISSE DE SOUSA ZACARIAS ( 88090401297400 )
PSG SANTA RITA 22
MARAMBAIA BELEM - PA 66615090
Beneficiário Titular: ELISAMA TAHISSE DE SOUSA ZACARIAS
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação