Documento: CÓDIGO REV DATA EMISSÃO FOLHA

Business Blueprint PROJETO 1 11/6/20 1 /11

ITASAP
PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Recebimento físico por sistema de depósito

ÍNDICE

1 CENÁRIO..............................................................................
1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO.....................................................................................
1.2 BENEFÍCIOS...............................................................................................................
1.3 MAPA DO CENÁRIO...................................................................................................
2 VISÃO GERAL DO PROCESSO..........................................
2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO............................................................
2.2 MAPA DO PROCESSO.......................................................................
2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL...............................................................
2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS..................................................
3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES..............................................................
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO.....................................................
3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD..........................................
3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES............................................................
3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES.......................................................................................
3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO.................................................................
4 RESPONSÁVEIS..........................................................................................
4.1 PARTICIPANTES........................................................................................................
4.2 HOMOLOGAÇÃO........................................................................................................
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Da compra ao pagamento

1 CENÁRIO

1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO

Controle da cadeia de suprimentos, estoque de materiais e contratação de serviços. Facilita a

coordenação, monitoração, planejamento e otimização dos estoques.

Além de documentar todas as atividades necessárias (planejamento, requisição, cotação, contrato, pedido,
controle de qualidade, recebimento, armazenagem, inventário e consumo). Controle de pagamentos de
todas as operações de compras na cadeia de suprimentos, estoque de materiais, contratação de serviços e
adiantamentos.

Registra as contas a pagar manual ou automático bem como, fazer os ajustes necessários manualmente
para efeito de pagamento, como cheque, transferência bancária ou envio eletrônico de arquivo. Os
documentos são administrados com registro de identificação do documento, onde a entradas ou saídas são
registrados, juntamente com informações importantes da conta bancária e do pagamento.

Efetua pagamentos em moeda interna através de cheques pré-numerados, lista de pagamentos (borderô) e
files IDS (arquivo remessa) O sistema também suporta o processamento opcional de boletos bancários
recebidos e toda movimentação de caixa.

Demonstra todos os lançamentos previstos e realizados para análise.

1.2 BENEFÍCIOS

- Gerenciar e otimizar estoque.

- Confiabilidade das informações
- Melhores práticas de processos
- Reduzir custos
- Melhor planejamento da cadeia de suprimentos
- Agilizar a integralidade dos processos. Os sub-módulos (denominação a que atribuímos outros cenários
de processos) estão ligados em uma rotina contínua, onde existe uma fiscalização natural. Os relatórios
gerados são resultado do fechamento desses sub-módulos onde se encontra com a Contabilidade.
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1.3 MAPA DO CENÁRIO

Da compra ao
pagamento

Da compra ao pagamento

Planejamento Solicitação Cotação

Planejamento de Da criação a Monitoração das

Cotação de
requisição de aprovação das solicitações de
fornecedores
materiais requisições ... suprimento

Contratos Pedidos

Da criação a Administração e Subcontratação para

Gestão de contratos aprovação dos acompanhamento empacotamento de
pedidos de compra de pedidos açúcar

e-Commerce Recebimento físico

Recebimento físico Entrada de

Comércio eletrônico Recebimento físico por sistema de prestações de
depósito serviços

Qualidade Recebimento fiscal Devolução

Controle de
Avaliação de Processamento de Devolução ao
qualidade
fornecedores faturas fornecedor
suprimentos

Estoques

Movimentação
Consumo de Armazenagem de
Gestão de estoques interna por posição
material produto acabado
de depósito

Inventário Abastecimento de CDs

Transferência de
Inventário por Expedição por
Inventário físico estoque entre
posição de estoque posição de depósito
centros

Parceria Combustíveis Embalagens Fechamento mensal

Parceria com Diferimento de

Controle de Embalagens
produtores de cana período do mestre
combustíveis retornáveis
de açúcar de materiais

Pagamento

Acompanhamento Pagamentos e
Movimentação de
de contas a pagar e lançamentos
caixa pela tesouraria
tesouraria manuais no contas...

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2 VISÃO GERAL DO PROCESSO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Realizar o recebimento físico e armazenagem do material para garantir o controle e confiabilidade no

processo do estoque.

Este processo é iniciado através da entrada da nota fiscal no almoxarifado.

As ordens de transferência para armazenagem do material são criadas obedecendo a estratégia de

armazenagem pré definida.
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2.2 MAPA DO PROCESSO

Recebimento
f ísico

Não é ativ o
imobilizado

Visualizar
posição at...

XOR

Criar ordem de
transf erência

Exibir ordem de
transf erência

Verif icar se a
ordem de
transf erênc...

XOR

Ordem de Ordem de
transf erênci transf erênci
a criada... a criada...

Conf irmar Estornar

ordem de ordem de...
transf erência

Visualizar
posição atual
do depósito

Verif icar se a
ordem de
transf erênc...

XOR

Ordem de Ordem de
transf erênci transf erênci
a f oi a últi... a não f oi ...
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2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL

Atividades de processo SAP Component Transação

Visualizar posição atual do depósito SAP ECC -LX03 (Visão sinóptica do depósito)
Criar ordem de transferência SAP ECC -LT01 (Criar ordem de transferência)
Exibir ordem de transferência SAP ECC -LT21 (Exibir ordem de transporte)

Confirmar ordem de transferência SAP ECC -LT12 (Confirmar ordem de transferência)

Estornar ordem de transferência SAP ECC -LT15 (Estornar ordem de transferência)
Visualizar posição atual do depósito SAP ECC -LX03 (Visão sinóptica do depósito)

2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS

Recebimento físico por sistema de depósito

Há impacto organizacional? (mudança de estrutura, cargo, liderança) Não.

Há impacto de procedimento? (novo procedimento, reformulação) Sim.
Os almoxarifes passarão a utilizar coletores de dados que agilizará o processo de recebimento. Atualmente
não temos esse processo automatizado.

Há impacto externo? (interface entre fornecedores,clientes,sindicato,acionistas) Não.

Há impacto de Infra-estrutura?(equipamentos complementares, layout adequado) Sim.
Utilização de coletores de dados.

Há impacto de treinamento? (conhecimento técnico, outro conhecim. complementar) Sim.

Há necessidade de treinamento para utilização dos coletores de dados.
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3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES

3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO

Atividade Descrição da atividade e requerimentos da aplicação

Visualizar posição atual do
depósito
Criar ordem de transferência
Exibir ordem de transferência
Verificar se a ordem de
transferência foi criada
corretamente
Confirmar ordem de
transferência
Estornar ordem de
transferência
Visualizar posição atual do
depósito
Verificar se a ordem de
transferência foi a última a ser
criada
Visualizar a posição atual do estoque para acompanhar a conferência e
armazenagem do material relacionado ao documento de entrada.
Criar a ordem de transferência baixando a quantidade do material do
documento relacionado para a posição pré determinada conforme
estratégia de armazenagem. Caso seja utilizado o coletor de dados e
etiqueta de código de barras este processo será realizado
automaticamente através da leitura do código de barras da etiqueta.
Exibir a ordem de transferência para checar se a mesma foi criada
corretamente.
Analisar se a ordem de transferência foi criada corretamente antes da
confirmação para garantir a correta execução do processo.
Confirmar a ordem de transferência caso a mesma tenha sido criada
corretamente. Caso seja utilizado o coletor de dados e etiqueta de código
de barras este processo será realizado automaticamente através da
leitura do código de barras da etiqueta.
Estornar a ordem de transferência caso a mesma tenha sido criada
incorretamente. Caso seja utilizado o coletor de dados e etiqueta de
código de barras este processo será realizado automaticamente através
de uma função desenvolvida no coletor.
Visualizar a posição atual do estoque para acompanhar a conferência e
armazenagem do material relacionado ao documento de entrada.
Analisar se foi a última ordem de transferência a ser criada para
finalização do processo de recebimento e armazenagem.

3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD

Atividade
Visualizar posição atual do depósito
Criar ordem de transferência
Exibir ordem de transferência
Confirmar ordem de transferência
Estornar ordem de transferência
Requerimentos
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material
- Tipo de Movimento - Tipo de unidade de depósito -
Tipo de estoque - Posição de depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material
- Tipo de Movimento - Tipo de unidade de depósito -
Tipo de estoque - Posição de depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material
- Tipo de Movimento - Tipo de unidade de depósito -
Tipo de estoque - Posição de depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material
- Tipo de Movimento - Tipo de unidade de depósito -
Tipo de estoque - Posição de depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material - Tipo
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de Movimento - Tipo de unidade de depósito - Tipo

Visualizar posição atual do depósito
de estoque - Posição de depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito -
Centro - Depósito Dados mestres: - Material
- Tipo de Movimento - Tipo de unidade de depósito -
Tipo de estoque - Posição de depósito

3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES

GAP Requerimentos de Soluções e desenvolvimentos Categoria(RICEF)

negócio e
tecnologias

Criar ordem de Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

transferência agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
de recebimento e access points (antenas de RF) e
armazenagem do impressora de etiquetas de códigos de
material do barras.
almoxarifado como
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações em caso
de erro.

Confirmar ordem de Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

transferência agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
de recebimento e access points (antenas de RF) e
armazenagem do impressora de etiquetas de códigos de
material do barras.
almoxarifado como
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações em caso
de erro.

3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES

Atividade Cargo Perfil Descrição do perfil e

seus requerimentos
-Visualizar posição atual -Almoxarife -Visualizador de posição -Este papel é
do depósito de depósito responsável por analisar
a posição atual do
estoque para
acompanhar a
conferência e
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armazenagem do
material relacionado ao
documento de entrada.
-Criar ordem de -Almoxarife -Analista de ordem de -Este papel é
transferência transferência responsável por criar a
ordem de transferência
baixando a quantidade
do material do
documento relacionado
para a posição pré
determinada conforme
estratégia de
armazenagem e por
estornar a ordem de
transferência caso a
mesma tenha sido criada
incorretamente.
-Exibir ordem de -Almoxarife -Visualizador de ordem -Este papel é
transferência de transferência responsável por exibir a
ordem de transferência
para checar se a mesma
foi criada corretamente .
-Confirmar ordem de -Almoxarife -Controlador de ordem -Este papel é
transferência de transferência responsável por
confirmar a ordem de
transferência caso a
mesma tenha sido criada
corretamente.
-Estornar ordem de -Almoxarife -Analista de ordem de -Este papel é
transferência transferência responsável por criar a
ordem de transferência
baixando a quantidade
do material do
documento relacionado
para a posição pré
determinada conforme
estratégia de
armazenagem e por
estornar a ordem de
transferência caso a
mesma tenha sido criada
incorretamente.
-Visualizar posição atual -Almoxarife -Visualizador de posição -Este papel é
do depósito de depósito responsável por analisar
a posição atual do
estoque para
acompanhar a
conferência e
armazenagem do
material relacionado ao
documento de entrada.

3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO

Nome Descrição
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Recebimento físico O processo de recebimento físico é responsável por

controlar o recebimento e entrada das mercadorias
na empresa.
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4 RESPONSÁVEIS

4.1 PARTICIPANTES

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva

4.2 HOMOLOGAÇÃO

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva