Nº da Conta: 0217419925 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 04/2020
Período: 25/03/2020 a 24/04/2020 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 01/05/2020 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Avenida Barão de Maruim, 304
CEP: 49010-340 - Aracaju - SE
I.E.: 27.106.814-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0025-30
SIMONE FRAGA PEIXOTO
R LOURIVAL DO PRADO BARRETO, 35
LUZIA
49048-380 ARACAJU - SE

Vencimento
10/05/2020

Total a Pagar - R$
125,69

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O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_ 1 1 54,99 - - 54,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
Subtotal 54,99

Outros Lançamentos
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) 70,70
Subtotal 70,70

TOTAL A PAGAR 125,69

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação
do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras
operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total
dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
SIMONE FRAGA PEIXOTO 10/05/2020 125,69

Cód. Débito Automático 0217419925-9 Nº da Conta 0217419925 Mês Referência 04/2020

846800000016 256900420017 102174199251 042022005104 Autenticação Mecânica

 SIMONE FRAGA PEIXOTO CPF/CNPJ: 722.777.855-04
R LOURIVAL DO PRADO BARRETO, 35 Inscrição Estadual: ISENTO
LUZIA Número da conta:0217419925
49048-380 ARACAJU - SE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 8657595/05/2020 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Avenida Barão de Maruim, 304 - Centro Periodo: 25/03/2020 a 24/04/2020 Emissão: 01/05/2020
CNPJ: 02.558.157/0025-30 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 27.106.814-0 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 30% 39,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 39,00
Informações Complementares
ICMS 30,00% Base de Cálculo R$ 39,00 Valor ICMS R$ 11,70 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 27,30 Valor PIS R$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 27,30 Valor COFINS R$ 0,82 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,25 e FUNTTEL 0,5% = R$0,12 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 67ba.a84b.5756.cac2.dce0.ddab.4407.ec06

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SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_ 25/03/20 a 24/04/20 - - 39,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 25/03/20 a 24/04/20 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 25/03/20 a 24/04/20 - - 10,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS VIVO FIBRA CONTROLE 25/03/20 a 24/04/20 - - 0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 25/03/20 a 24/04/20 - - 5,00
Subtotal 5,00

Número da Conta: 0217419925 Mês de Referência: 04/2020 Pág. 2/3

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VALOR DO VIVO MÓVEL 79-99802-7384

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 49,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 5,00

TOTAL 54,99

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
PARCELAMENTOS
Descrição Parcela Valor Total R$
Parcelamento de Conta 0217419925 02/03 70,70
Subtotal 70,70

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 70,70

Número da Conta: 0217419925 Mês de Referência: 04/2020 Pág. 3/3