Solicitação de Manutenção

Solicitante
Ira iniciar a solicitação informando os dados do equipamento (Numero de serie, marca,
modelo, a urgência do atendimento (Baixa, Média ou Alta), se é a primeira manutenção
na máquina, uma descrição do "sintomas" da máquina, data e hora da última utilização)
Após preencher os dados encaminhar a solicitação ao Coordenador de Manutenção.

 Após a solicitação ser iniciada o campo "Número da OS" deverá ser preenchido
com um número sequencial incremental.
 A data da última utilização deve ser igual ou menor a data atual.

Coordenador de Manutenção
Ira analisar a solicitação e selecionar o técnico mais adequado para a realização do
atendimento

 Adicionar um zoom para a seleção de usuários do Fluig

Técnico de Manutenção
Irá realizar uma avaliação técnica na máquina de acordo com o descrito pelo solicitante,
após avaliação ele informar no formulário se realmente o equipamento precisa de
manutenção, caso não precise o chamado será encerrado.
Caso precise de manutenção o técnico irá informar todas as ferramentas necessárias
para a realização da manutenção, todas as peças que terão de ser substituídas e o
parecer técnico da avaliação. Após parecer técnico a solicitação será encaminhada
paralelamente para o setor de equipamentos e para o setor de almoxarifado.

 Utilizar o mecanismo de atribuição por campo de formulário e vincular ao campo

da matricula do técnico selecionado
 Os materiais devem ser consultados através de um zoom. Criar um formulário
para cadastro de Materiais.
 As ferramentas devem ser consultadas através de um zoom. Criar um formulário
para cadastro de Ferramentas.

Equipamentos
Irá separar as ferramentas solicitadas pelo técnico
Almoxarifado
Irá separar o material de substituição solicitado pelo técnico, caso algum material esteja
em falta no estoque a solicitação será encaminhada para o setor de compras, caso
contrário a solicitação será encaminhada para que o técnico realize a manutenção.

Compras
Irá realizar a cotação dos materiais a serem comprados, informar o valor da cotação
realizada.
Após finalizar a cotação, enviar ao Gestor de compras para que o mesmo aprove a
compra.

 O valor da cotação só deverá ser exibido para o setor de compras e para o gestor
de compras.
 Adicionar um campo com a soma do valor dos produtos.

Gestor de compras
Ira aprovar ou reprovar a cotação, caso reprovada a solicitação ira voltar para compras
realizar uma nova cotação, caso aprovada, a solicitação será encaminhada
Para compras efetuar a aquisição dos materiais. Após a compra se efetuada a
solicitação será encaminhada ao Almoxarifado para que o mesmo receba os novos
materiais e os separe. Com todos os materiais em mãos o técnico poderá realizar a
manutenção.

Técnico
Ira realizar a manutenção e encaminhar a solicitação para aprovação do solicitante.

Solicitante
Ira verificar se está tudo OK e se caso a máquina esteja operando corretamente o
chamado será encerrado, caso contrário a solicitação ira voltar para que técnico realize
o reparo necessário.

 Utilizar nos formulários "Abas" para separar as informações

 Criar um grupo para cada área envolvida no processo
 Atribuir os grupos as suas respectivas atividades