Procedimentos para configuração

de NF de Entrada com Diferencial de Alíquota

a) Cadastro de Produto
Configurar o campo Aliq.FECP no cadastro de Produto, informando a alíquota de 2%,
para casos onde seja necessário cálculo nessa alíquota.

b) Cadastro de TES
Configurar os seguintes campos no Cadastro da TES:
Calcula ICMS = Sim Livro Fiscal ICMS = Outros
Dif.Aliquota.  = Sim
Mat.Consumo = Sim Agrega Solid.  = Sim

Inserir os Códigos para cada Estado, nos campos de Lançamentos de Apuração do ICMS.
Para criar novos códigos, clique na Lupa e Incluir.
Sempre utilizar código 4 para Outros Débitos, ex. SP4..., MG4...

A TES 31F DA BASE OFICIAL ESTÁ PREENCHIDA CONFORME TELA ACIMA

Versão Atualizada em 19 de Junho de 2017

 Procedimentos para configuração
de NF de Entrada com Diferencial de Alíquota

c) Como aparecerá na Apuração

Considerando que no exemplo exista esta NF de saída:
Valor 2000,00 com ICMS de 400 e Fecp = 20,00 (estava 1% no Fecp deste produto)

Considerando que no exemplo exista esta NF de Entrada:

Valor 256,00 – Diferencial Alíquota 15,12 (6%) – Fecp 5,04 (2%)

No caso deste exemplo, veja abaixo a NF de Entrada:

Veja então, como fica a Apuração:

Versão Atualizada em 19 de Junho de 2017