Procedimentos para geração

do EFD Contribuições e correção de erros

1- Cadastro de Naturezas (utilizadas nas Notas Fiscais de Entrada e Saída)

Campos Importantes a serem preenchidos antes de fazer a Nota Fiscal. Menu Atualizações, Cadastros, Naturezas:

Obs: Quando houver uma venda, escolher um Código de Naturezas da Receita:

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2- Cadastro de Tes
Campos Importantes a serem preenchidos antes de fazer a Nota Fiscal:
Menu Atualizações, Cadastros, Tipos de Entrada e Saída:

Obs: Quando houver uma venda, escolher um Código na Tabela de Naturezas da Receita:
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3- Geração da Apuração do Pis e Cofins

No Módulo Fiscal, Menu Miscelânea, Apurações, Nova Rotina Apur.Pis/Cofins

Aparecerá a Tela de Apuração Escolher a primeira opção: Processar Apuração da EFD Contribuições
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4- Após a confirmação dos Parâmetros, o sistema apresentará a Tela de Apuração:

Para o Exemplo desta apostila, geramos 3 NFS de Saída e 3 NFs de Entrada:
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Inserir os códigos da Receita e datas de Vencimento para a correta geração dos Títulos.

Após a Confirmação, caso tenha escolhido Sim para Alteração dos Títulos, aparecerá a Tela de Cada Título gerado.

5- Geração do Arquivo Texto do EFD Contribuições e Validação

No Módulo Fiscal, Menu Miscelânea, Apurações, Nova Rotina Apur.Pis/Cofins
Clicar na ultima opção “Geração do Arquivo da EFD Contribuições”
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6- Erros apresentados e como corrigir

a- Erro de TIPO_ITEM
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No cadastro de Produtos, o Campo Tipo está Inválido. Veja abaixo códigos válidos:
Lista da Receita Federal: Tipos Padrões da TOTVS e códigos ref.à Receita:
ME = 00 Mercadoria para revenda
MP = 01 Matéria-prima
EM = 02 Embalagem
PP = 03 Produto em processo
PA = 04 Produto acabado
SP = 05 Subproduto
PI = 06 Produto intermediario
MC = 07 Material de uso e consumo
AI = 08 Ativo Imobilizado
MO = 09 Serviços
OI = 10 Outros insumos
BN = 99 Outras
GG = 99 Outras
PV = 99 Outras
SL = 99 Outras

SOLUÇÂO: O Cadastro de Produtos deve obrigatoriamente estar com os Tipos padrões da Totvs.

b- Erro de Endereço, informação de complemento de endereço

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Veja abaixo o campo endereço, altere e copie esta informação para o campo Compl.Endereço

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c- Erro de Número do campo de Endereço

No campo Endereço do Cadastro de Clientes, o número da rua deve ser um só, não pode haver
por exemplo “8 e 9” ou “KM 348,8”