Procedimentos para a geração de FCI

Definição
Conforme disponibilizado pelo Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste
SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012),  todo contribuinte que se enquadre nas regras desta legislação
deve prestar informação à Unidade Federada de origem (se a UF instituir a obrigatoriedade desta apresentação) por
meio de declaração em arquivo digital. 
A solução permite ao contribuinte gerar o Arquivo Magnético – de layout pré-estabelecido pelo Fisco – para
transmissão ao órgão responsável e, posteriormente, importar as informações utilizadas na transmissão da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo sistema TSS (composição do arquivo XML e DANFE).
O processamento é feito apenas para as movimentações que envolvem a geração da FCI, ou seja, operações com
bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a um processo de industrialização. No caso de mera
revenda, devem se utilizar as funcionalidades disponíveis para informação do Valor de Importação.
 
1-Apuração:
    Livros Fiscais, Miscelânea, FCI (rotina FISA061),

Escolher de 01 a 30 ou 31 do mês solicitado.

OBS: Estamos em Fevereiro, logo se deve ser apurado sempre dois meses antes do atual, que será Dezembro. Se
estiver em Dezembro iremos apurar Outubro.

    Clicar em Finalizar.

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Escolher as filiais e OK

2-Gerar a Apuração

    Aguardar a Apuração.

3-Gerar arquivo Texto

    Clicar em Gerar arquivo TXT, indicar local e nome do arquivo.
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4-Gerar o Relatório que deve ser guardado por 10 anos para efeitos fiscais.
    Livros Fiscais, Miscelânea, FCI, escolher de 01 a 31/12
    Clicar em Relatório, esperar, pois demora bastante. Gerar em PDF.
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5-Validar pelo Validador do FCI, abrir e procurar arquivo txt salvo na respectiva pasta.
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6-Transmitir pelo programa TED, se atentar no caminho onde será salvo

7-Receber arquivo de Retorno do FCI

   Entrar no site www.fazenda.sp.gov.br/fci, e escolha Acesso Sistema FCI.
   Escolha via Certificado Digital, faça download do retorno.
   Descompacte o arquivo, aparecerá o arquivo texto de retorno.

8-Importar o arquivo texto de retorno no Protheus

    Livros Fiscais, Miscelânea, FCI, escolher de 01 a 30/09
    Clicar em Importar, indicar local e nome do arquivo do retorno.
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9-Solicitar que o Faturamento faça uma NF de produto que houve importado na matéria-prima.