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Passo 1: Acesse a aba Emissão > Nota de Saída > selecione a Natureza da operação relacionada
a devolução;
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Passo 4: Ao adicionar o produto, deverá selecionar o CFOP de Devolução que se aplica à situação;
Importante: O CFOP relacionado a devolução deve ser informado em todos os produtos que estiver
devolvendo em sua nota. Em caso de dúvidas sobre qual CFOP informar, consulte o contador da sua
empresa.
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Passo 5: Preencha as demais informações da nota fiscal de saída e depois de concluir o preenchimento,
realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NF-e;
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Importante: Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota do seu fornecedor.
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