A737512500B

!#(*C" DANILO MAX ABREU

PC -00
Gold
00050732

Resumo da fatura em R$
Q QC 3 3 3
LT 4 H - ST NORTE Total da fatura anterior 3.008,89
73751-250 PLANALTINA DE G - GO Pagamento efetuado em 24/12/2020 - 3.008,89
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/01/2021 L Lançamentos atuais 1.890,75
Vencimento: 27/01/2021
= Total desta fatura 1.890,75
Emissão: 17/01/2021
170121 Fechamento próxima fatura: 17/02/2021 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular DANILO MAX ABREU
Cartão 5484.XXXX.XXXX.8153

142,80
27/01/2021 1.890,75 283,61 +23x 142,80
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 14.020,00 DANILO MAX ABREU (final 8153)
Limite utilizado no mês 5.044,22 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 22/07 VIVO DF LJ D015 06/06 733,20
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 DIVERSOS .BRASILIA
28/10 SAPITUCA 03/04 185,01
VESTUÁRIO .GOIANIA
19/11 DECOLAR COM 02/10 374,13
TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS
19/11 DECOLAR COM - 0,45
TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS
26/12 PRODUTOS GLOBO 7,90
DIVERSOS .RIO DE JANEIR
30/12 DEMACOMOL 195,43
VEÍCULOS .PLANALTINA DE
30/12 MERCADOLIVRE*MERCADOL 122,95
ALIMENTAÇÃO .Osasco
30/12 BEBIDAS CONVENIENCIA 83,00
ALIMENTAÇÃO .PLANALTINA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75470 14054.952529 50040.380003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00047140549/0067728 Nosso Número 175/47140549-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DANILO MAX ABREU - 010.331.591-82 Valor do Documento R$ 1.890,75
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 27/01/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75470 14054.952529 50040.380003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/01/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/01/2021 00047140549/0067728 FT N 17/01/2021 175/47140549-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.890,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DANILO MAX ABREU - 010.331.591-82
Q QC 3 3 3 - LT 4 H - ST NORTE - 73751-250 PLANALTINA DE G - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwNWwnNWNnWwnNw wN n wN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
31/12 EG MOVEIS 165,00 Valor da fatura atual 1.890,75
VESTUÁRIO .Goianesia do Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Lançamentos no cartão (final 8153) 1.866,17 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 214,23
CET do financiamento da fatura 13,96 % am 390,12 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 1.607,14 100,00 %
18/12 ANUIDADE DIFERENCI11/12 24,58 Valor do IOF 10,06
Titular 8153 Valor total a pagar 1.831,43
Lançamentos produtos e serviços 24,58
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.890,75
L Total dos lançamentos atuais 1.890,75 Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,38 % am 112,22 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
28/10 SAPITUCA 04/04 185,01 Valor total financiado 1.890,75 100,00%
19/11 DECOLAR COM 03/10 374,13 Valor do IOF 51,91
18/12 ANUIDADE DIFERENCI12/12 24,58 Valor total a pagar 3.479,11
Próxima fatura 583,72
Demais faturas 2.618,91
Total para próximas faturas 3.202,63 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 13,33 % 0,00 Limite de crédito 14.020,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Fique atento aos encargos para o próximo Valor total financiado 14.020,00 100.00 %
período (27/01 a 26/02) Valor do IOF 416,70
Valor total a pagar 26.785,68
Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,54 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04953 VK045 17/01/2021 VKRPOF02 G2880 0064086