Claro NXT Telecomunicações S.

A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Rua Espirito Santo,1000 ROZELIA MARIA DA SILVA Código: 013/036226816 Mês: Janeiro/2023
Centro Número: 0011686236 Emissão: 10/02/2023
30160-033 Belo Horizonte - MG
R MAR DE ROSAS, 00119 CASA A ETELVINA CARNEIRO
CNPJ: 66.970.229/0021-00 BELO HORIZONTE MG I.E: ISENTO Vencimento: 25/02/2023
IE: 0629563630199 CPF/CNPJ 075.143.176-19 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 10,50 70,00
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL -0,03 -0,17
01/01/23 A 31/01/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 5,24 34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 104,73
BANDA LARGA
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL 125 MEGA EXCLUSIVO FIDELIDADE 9,36 51,99
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA -0,10 -0,58
SUB TOTAL BANDA LARGA 51,41
VALOR DA NOTA FISCAL: 156,14
ICMS Base de Cálculo: 138,70 Alíquota: 18,00% Valor: 24,97

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco

6357.F7E0.DA8F.B3A2.219A.2227.F886.3EA1
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 25 Art. 43, Anexo IV do Decreto 43.080/02 - MG/Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. e-PTA-RE
n.45.000023729-41/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. e-PTA-RE n.45.000023729-41 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,97 - FUST TOTAL 1,27 - FUNTTEL TOTAL 0,64

Existem débitos anteriores a data de geração dessa Fatura (01/01/2023) no valor de 189.03. Caso o mesmo já tenha sido liquidado após essa data, por favor desconsidere essa mensagem.
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO RET RENT:R$ 18,5 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R$ 4,5

Sua fatura chegou.




ROZELIA MARIA DA SILVA

R DE MAR DE ROSAS, 119
ETELVINA CARNEIRO 013/036226816
31746-150 BELO HORIZONTE - MG
Vencimento: 25/02/2023

001349
E01325022023_440220.rem (IMP_A3MKN01)

04709-110 - São Paulo - SP

Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
 ROZELIA MARIA DA SILVA Código Vencimento Valor
R MAR DE ROSAS, 00119 CASA A
ETELVINA CARNEIRO
013/036226816 25/02/2023 179,14
31746-150 BELO HORIZONTE MG
CPF/CNPJ Forma de Pagamento
075.143.176-19 BOLETO BANCÁRIO

001/001

Importante: Minha Claro: descrição total

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse
claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. FACIL HD FIDELIDADE NET TV 104,73
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período
de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa
contratual. NET VIRTUA + NET VIRTUA + 74,41

Valor total
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube 179,14

NET TV
Mensalidade NET TV
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 70,00
01/01/23 A 31/01/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 34,90
ESPECIAL MIX HD AQS 24 MESES - VALIDO ATÉ 08/2024
Sub-Total Mensalidade NET TV 104,90
Descontos/Cancelamentos
10/02/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 17/12/22. TEMPO TOTAL 04 H 51 M -0,17
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,17
Total NET TV 104,73
NET VIRTUA +
Mensalidade NET VIRTUA +
01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL 125 MEGA EXCLUSIVO FIDELIDADE + APLICATIVOS 74,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 74,99
Descontos/Cancelamentos
10/02/23 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 17/12/22. TEMPO TOTAL 04 H -0,58
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,58
Total NET VIRTUA + 74,41

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e Ouvidoria 08007010180 REGISTROS DE ATENDIMENTO:
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao compra de serviços (custo de ligação local). 013221233024543,
Serasa/SCPC. Ligue 10621 para informações, reclamações ou 013221232778636,
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados cancelamentos (ligação gratuita). 013221232777125,
juros diários de 0,033% e multa de 2%. - EMP. IMP. FINGERPRINT GRAFICA LTDA, SIT. AL. 013221226070404,
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses AMAZONAS, 388, INSC. EST. Nº 206065728117 CNPJ 013221215116291
serão inclusos nas suas próximas faturas. 72945587/0001-12

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE,
BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
ROZELIA MARIA DA SILVA NET SERVICOS 0130362268169 Janeiro/2023 25/02/2023 179,14
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