MARILENA MONTEIRO DA SILVA Código Vencimento Valor

AV GEREMARIO DANTAS, 00885 BL A APT 603

PECHINCHA
22743-011 RIO DE JANEIRO RJ
038/013541245 25/11/2023 291,91
CPF/CNPJ Forma de Pagamento
308.310.757-91 BOLETO BANCÁRIO

002/004

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multa contratual.
Claro net virtua Claro net virtua 107,61
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plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato. FONE ILIM BR TOTAL NET Fone 23,42

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Claro tv +
Mensalidade Claro tv +
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD COL FIDELIDADE 160,88
Sub-Total Mensalidade Claro tv + 160,88
Total Claro tv + 160,88
Claro net virtua
Mensalidade Claro net virtua
01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 107,61
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 107,61
Total Claro net virtua 107,61
NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS 0h03m12s 0,00
ASSINATURA 23,42
Total NET Fone 23,42

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja
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- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão inclusos nas suas próximas faturas.
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Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, REGISTROS DE ATENDIMENTO:
financeiro,compra de serviços, reclamações 038235346631110, 038235346626441,
ou cancelamentos (ligação gratuita). 038235346624602,
Ouvidoria 08007010180 038235344792757, 038235343725733

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO
ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
MARILENA MONTEIRO DA SILVA NET SERVICOS 0380135412455 Outubro/2023 25/11/2023 291,91
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84630000002-9 91910162202-6 31125038000-4 00346520986-8 Pague
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Aqui
 Cliente: Fatura:
MARILENA MONTEIRO DA SILVA 2311918530764

003/004
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 2137386972--FRANQUIA 001
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL
27/09/2023 A 26/10/2023 15,92
SubTotal 15,92

SERVICOS DIGITAIS FONE

27/09/2023 A 26/10/2023 7,50
SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
2139000382 Rio de Janeiro-RJ 0h03m12s 0,00
SubTotal 0h03m12s 0,00
a

a SubTotal 0h03m12s 23,42

a

a Total Serviço 23,42

 Claro NXT Telecomunicações S.A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B06
Av. Presidente Vargas,3131 MARILENA MONTEIRO DA SILVA Código: 038/013541245 Mês: Outubro/2023
Cidade Nova Número: 0032411883 Emissão: 10/11/2023
20210-030 Rio de Janeiro - RJ
AV GEREMARIO DANTAS, 00885 BL A APT 603 PECHINCHA
CNPJ: 66.970.229/0011-39 RIO DE JANEIRO RJ I.E: ISENTO Vencimento: 25/11/2023
IE: 85727028 CPF/CNPJ 308.310.757-91 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não
contribuinte

004/004
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD COL FIDELIDADE 19,31 160,88
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 160,88
BANDA LARGA
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE 16,19 73,61
SUB TOTAL BANDA LARGA 73,61
VALOR DA NOTA FISCAL: 234,49
ICMS Base de Cálculo: 107,26 Alíquota: 18,00% Valor: 19,31
ICMS Base de Cálculo: 73,61 Alíquota: 22,00% Valor: 16,19

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco

E89F.1736.C479.5DFD.7AA5.F033.93C1.CBFF
Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. ART.10 , ANEXO XV, RESOLUÇÃO 720/2014/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/00 - RJ/Central
de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 35,50 - FUST TOTAL 1,91 - FUNTTEL TOTAL 0,96

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CLARO S.A. MARILENA MONTEIRO DA SILVA Código Cliente: 00219247838-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
AV GEREMARIO DANTAS 00885 BL A APT 603
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ Data Emissão: 02/11/2023 NF: 034705323
CNPJ: 40.432.544/0062-69
PECHINCHA
RIO DE JANEIRO - RJ Nº Fatura: 2311918530764 Série: B2
I.E.: 78.002.840
CPF/CNPJ: 308.310.757-91 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 22,00 3,50 15,92

Reservado ao Fisco:
a53e.0c24.d6f0.10da.dccb.cb7f.854c.0fe6

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
15,92 15,92 22,00 3,50 0,00 0,00

TOTAL: 15,92 15,92 3,50 0,00 0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,05