CHARLES RENATO VIEIRA DA SILVA EIRELI Código Vencimento Valor

AL MADEIRA, 00162 SALA 1406

A C IND
06454-010 BARUERI SP
443/002394706 10/02/2024 202,44
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002/004
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Claro net virtua Claro net virtua 131,18
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multa contratual.
2L NET Fone 71,26

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Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua
01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 131,18
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 131,18
Total Claro net virtua 131,18
NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS 0h02m42s 0,00
ASSINATURA 71,26
Total NET Fone 71,26

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até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
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serão inclusos nas suas próximas faturas.
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financeiro,compra de serviços, reclamações 443234561438953, 443203581137796,
ou cancelamentos (ligação gratuita). 443203402816792,
Ouvidoria 08007010180 443203399424782, 443203399424774

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO
ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
CHARLES RENATO VIEIRA DA SILVA EIRELI NET SERVICOS 4430023947063 Janeiro/2024 10/02/2024 202,44
€B^^^B€
St>;REx%V+reX~M{1.a*>i$9r
€B^^^B€
84620000002-0 02440162202-2 40210443000-2 00789068093-2 Pague
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Aqui
 Cliente: Fatura:
CHARLES RENATO VIEIRA DA SILVA EIRELI 2401957118530

003/004
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1145524006--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL
12/12/2023 A 11/01/2024 28,13
SubTotal 28,13

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/12/2023 A 11/01/2024 7,50
SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
1138663460 São Paulo-SP 0h02m42s 0,00
SubTotal 0h02m42s 0,00

a SubTotal 0h02m42s 35,63 a

Telefone: 1145526004--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL
12/12/2023 A 11/01/2024 28,13
SubTotal 28,13

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/12/2023 A 11/01/2024 7,50
SubTotal 7,50
a

a SubTotal 35,63
a

a Total Serviço 71,26

 Claro NXT Telecomunicações S.A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Rua Henri Dunant,780 CHARLES RENATO VIEIRA DA SILVA EIRELI Código: 443/002394706 Mês: Janeiro/2024
Santo Amaro Número: 0132779868 Emissão: 24/01/2024
04709-110 São Paulo - SP
AL MADEIRA, 00162 SALA 1406 A C IND
CNPJ: 66.970.229/0001-67 BARUERI SP I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2024
IE: 114166101115 CPF/CNPJ 30.404.179/0001-03 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não
contribuinte

004/004
Discriminação do Serviço
BANDA LARGA ICMS
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE 17,85 99,18
SUB TOTAL BANDA LARGA 99,18
VALOR DA NOTA FISCAL: 99,18
ICMS Base de Cálculo: 99,18 Alíquota: 18,00% Valor: 17,85

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco

224D.DDA6.8086.C8ED.61D0.8A51.B3E3.AC3F
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de
Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,85 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CLARO S.A. CHARLES RENATO VIEIRA DA SILVA EIRELI Código Cliente: 00207044007-0000 UF: SP VIA ÚNICA
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
AL MADEIRA 00162 SALA 1406
TORRE Data Emissão: 17/01/2024 NF: 012346956
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP A C IND
CNPJ: 40.432.544/0001-47 BARUERI - SP Nº Fatura: 2401957118530 Série: B1
I.E.: 114.814.878.119 CPF/CNPJ: 30.404.179/0001-03 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 10,12 56,26

Reservado ao Fisco:
925a.c02a.b1b5.dfd1.631c.ca86.e24e.8f1b

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
56,26 56,26 18,00 10,13 0,00 0,00

TOTAL: 56,26 56,26 10,13 0,00 0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,13
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,44 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,22