PEDIDOS DE COMPRAS SÃO ATÉ 15K (APROVAÇÃO COORDENAÇÃO E GERÊNCIA)

ACIMA DISSO NECESSÁRIO CRIAR RC (PARA SUPRIMENTOS NEGOCIAR)

Para criação de pedidos de compras utiliza-se a transação ME21N.

Alterar para pedido normal COD Rumo.

Na aba “Dados organizacionais” , preencher:

Organização de compras: CORP

Grp. Compradores: R26

Empresa: 2320 Sumaré; 2350 para Itirapina/Jaú

Preencher fornecedor. É possível procurar o código clicando no netcode

ME2L: Documentos de compra por fornecedor

Na aba “Dados adicionais” preencher RU26 em RFQ coletiva.

Preencher dados do pedido:

K ou P em Tp. class cont. (K=Opex P=Capex)

Código SAP em “Material”,

Quantidade em “Qtd. pedido”

Centro de trabalho em “Cent.” (0720 Sumaré, 0734 Itirapina, 0733 Jaú)

RU26 em “Nº acompanh.”

Data em “Dt. remessa”

Nome de quem está criando o PC em “Requisitante”

SE DER PROBLEMA TEM QUE MUDAR O CODIGO FILHO

CLICAR NO NET CODE DO MATERIAL

DAR ENTER E TENTAR OUTROS CODIGOS

SEM IMPOSTO C0

ICMS C1

ICMS +IPI C3

PARA SERVIÇOS, IMPOSTO É Z9, PREENCHER DADOS DO CLIENTE:

Para pagar à vista, FV00 e pagamento em 00
Salvar

Anotar número do pedido para controle (de aprovação e andamento).

1) SETOR DEMANDANTE : MANUTENÇÃO

2) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / APLICAÇÃO DO MATERIAL:

3) LOCAL DE APLICAÇÃO: SUMARÉ

LOCAL DE INSTALAÇÃO: TERMINAL SUMARÉ

4) JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA

5) BUDGET PREVISTO: R$
VALOR DEBITADO VIA OPEX

6) VENDOR LIST: LAMITHA

7) DATA DE NECESSIDADE: /2021

8) GESTOR TECNICO: RODRIGO ALVES SANTANA - ENCARREGADO

9) GERENTE DO SETOR: MARCELO AUGUSTO ZUCON DE OLIVEIRA

10) COORDENADOR DO SETOR: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS