Na segunda aba deste arquivo você encontra a matriz de responsabilidade de processos.

Para utilizá-la é preciso preencher os nomes das pessoas envolvidas em cada processo.
Na coluna "processos" você deve preencher com as atividades que deseja classificar.
Tenha em mente que nenhum processo pode ficar sem um "dono".
Abaixo você encontra as classificações para atribuir a cada participante dos processos.
Caso o colaborador não tenha participação em um dos processos, basta deixar a célular em branco.
Ainda em dúvida? Recomendamos que você assista ao webinar Arquitetura de processos - como ter uma visão de dron

Legenda

DONO

EXEC

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 aba deste arquivo você encontra a matriz de responsabilidade de processos.
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úvida? Recomendamos que você assista ao webinar Arquitetura de processos - como ter uma visão de drone da sua empresa!

Legenda

Dono do Processo. Presta contas pela performance (eficácia e eficiência), integra todos envolvidos, promove mudança

Executor expressivo do processo, além do Dono. Coresponsável pela performance do processo como um todo e respon
partes significativas do processo. Sugere, fomenta e apoia mudanças.

Participa de partes do processo de forma secundaria porém relevante. Responsável por atividades específicas, sugere e
mudanças.
 Matriz de Responsabilidades

Matriz de Responsabilidades de Processos

GERENTES
Comercial Marketing Abastecimento e gerência Produção Recursos Humanos Planejamento Qualidade

Nome1 Nome2 Nome3 Nome4 Nome5 Nome6 Nome7

Seq Tipo Processos
1 Gestão Gestão estratégica DONO EXEC EXEC EXEC PART EXEC DONO
2 Gestão Gestão de pessoas EXEC EXEC EXEC PART DONO EXEC PART
3 Gestão Gestão industrial PART PART EXEC DONO EXEC EXEC PART
4 Gestão Gestão de demanda PART PART EXEC PART EXEC EXEC PART
5 Gestão Gestão de meio ambiente, segurança e qualidade DONO PART PART PART DONO EXEC EXEC
6 Primário Do pedido de compra ao produto acabado PART EXEC PART PART EXEC EXEC EXEC
7 Primário Da campanha de marketing aos novos contatos PART EXEC DONO PART EXEC PART
8 Primário Do pedido ao recebimento EXEC PART PART EXEC EXEC PART
9 Primário Da reclamação ao encerramento PART PART PART EXEC EXEC DONO
10 Suporte Planejamento da previsão PART PART PART PART PART EXEC EXEC
11 Suporte Administração de pessoas EXEC DONO PART EXEC PART EXEC PART
12 Suporte Gerar (Firmar) Ops PART EXEC PART EXEC PART EXEC
13 Suporte Planejar e Comprar MP (Insumos) EXEC PART PART PART EXEC DONO PART