033-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento

Pagável preferencialmente no Santander 01/01/2022
Beneficiário Agência/Cód. do Beneficiário
BANCO SANTANDER S/A – 090400888000142 0002050 001031783
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 - VILA NOVA CONCEICAO - 04543011
SÃO PAULO - SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
28/12/2020 0208129930 RC NAO 31/12/2021 9208129930012
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
ELETR C/REG REAL 558,99
Pagador: CAMILA SANTOS AUGUSTO ARAUJO 000026738107811
R CON EUGENIO LEITE 942 AP 54
05414-001 - SAO PAULO - SP Código de Baixa
Sacador/Avalista - 000000000000000
Mensagem:
COBRAR MULTA DE 11,18 APOS 01/01/2022
VALOR TOTAL RENEGOCIADO : 6.495,35
QUANTIDADE DE CONTRATOS : 002
VALOR DAS PARCELAS : 558,99
JUROS DO ACORDO : 0,49% A.M.
CET : 6,13% A.A.
IOF : 0,00
NRO. DA PARCELA X QUANTIDADE PARCELAS : 012 X 0012
APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,00% A.M. E MULTA DE 2,00%
Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

033-7 03399103177839208129193001201040888520000055899
Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander 01/01/2022
Beneficiário Agência/Cód. do Beneficiário
BANCO SANTANDER S/A – 090400888000142 0002050 001031783
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 - VILA NOVA CONCEICAO - 04543011
SÃO PAULO - SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
28/12/2020 0208129930 RC NAO 31/12/2021 9208129930012
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
ELETR C/REG REAL 558,99
Instruções (-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 11,18 APOS 01/01/2022 0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMILA SANTOS AUGUSTO ARAUJO 000026738107811

R CON EUGENIO LEITE 942 AP 54
05414-001 - SAO PAULO - SP Código de Baixa
Sacador/Avalista - 000000000000000
Autenticação Mecânica


Corte na linha Pontilhada