Planilha: Controle do Ativo Imobilizado

Bem-vindo(a) à mais um material produzido pela Afixcode! Esta planilha em específico tem o objetivo de facilitar seu c
do Ativo Imobilizado com dados e cálculos essenciais em uma gestão completa. Vamos começar?

INFORMAÇÕES:

1. DATA: Especificar a data base na guia "Parâmetros", os cálculos de depreciação são feitos com base na idade do bem (diferença entre
2. MÉTODO DE CÁLCULO: O método de cálculo da depreciação utilizado é o método linear;
3. Nº DE BENS: A planilha foi configurada para no máximo 1.000 bens, em caso de uma quantidade maior será preciso alterar as fórmula
4. TABELAS AUXILIARES: As tabelas auxiliares (filiais, contas, centro de custo e locais) foram preenchidas cada uma com 5 registros pa
necessário, alterar as tabelas básicas (editar fórmulas e validações relacionadas)
5. CUIDADO COM AS FÓRMULAS: O cadastro de bens está inicialmente populado com 20 bens como exemplo para preenchimento; Ao li
dados reais, cuidado para não remover as fórmulas;
6. OBRIGATORIEDADE: Os campos obrigatórios para preenchimento estão sinalizados com (*)
7. REGISTROS DE EXEMPLOS: As tabelas auxiliares (filiais, contas, centro de custo e locais) foram preenchidas cada uma com 5 registro
necessário, alterar as tabelas básicas (editar fórmulas e validações relacionadas)
8. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO: O cálculo de depreciação realizado é um cálculo ideal e apresenta limitações e simplificações, no atual m
parar a depreciação
9. O QUE FOI DESCONSIDERADO: Por motivos de simplificação, foi desconsiderado do modelo o teste de recuperabilidade (Impairment T
10. SOLUÇÕES AFIXCODE: Conheça nossas soluções para um controle completo do Ativo Imobilizado:

AFIXBASE: Controle físico do Imobilizado | AFIXINV: Inventário físico para dipositivos móveis Android | AFIXPAT: Gestão Complet

Dúvidas e sugestões: enviar e-mail para suporte@afixcode.com.br

 Qtde de bens em cadastro: 20 (itens)
Vida útil média: 102.00 (meses)
Idade média do imobilizado: 40.25 (meses)
Qtde bens totalmente depreciados: 3 (depr. Econ)
Total valor de custo: R$ 486,200.00
Total valor residual de descarte: R$ 15,000.00 3%
Total valor depreciável: R$ 471,200.00 97%
Total depreciação acumulada: R$ 201,386.94 41% (Total depreciado)
Depreciação anual estimada: R$ 50,648.33
Total valor contábil: R$ 284,813.06 59% (Total a depreciar)

Totais

R$486,200.00 R$471,200.00

R$284,813.06

R$201,386.94

Vlr. Custo (*) Vlr. Depreciável Depreciação Acumulada Valor Contábil (Econ)

Qtde de bens por conta

2
0
Qtde bens

Móveis e utensílios Máquinas e equipamentos Equipamentos de Informática

Veículos Imóveis

Qtde de bens por c. custo

5
4
3

1
 7

5
4
3

1
Qtde bens

Administrativo Comercial Marketing Sistemas Produção

Qtde de bens por filial

17

3
0 0 0
Qtde bens

Matriz Filial RJ Filial PR Filial MG Filial RS

Depreciação mensal por conta

4,220.69

1,972.22

1,312.50
865.97
0.00
Equipamentos de Imóveis Máquinas e 70.00 e
Móveis Veículos Total Result
Informática equipamentos utensílios
Investimentos no imobilizado (Capex) Total Invest. Depr. Anual Estimada
Ano atual 2020 R$ 130,000.00 R$ 55,435.29
Ano -1 2019 R$ 25,000.00 R$ 40,141.18
Ano - 2 2018 R$ 4,500.00 R$ 37,200.00

Depreciação

(Total depreciado)

41% (Total a depreciar)

59%

% Valor Contábil (por conta)

8% 2% Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de Informática
Veículos
Imóveis

89%

% Valor Contábil (por c.custo)

1%
1%
1%8% Administrativo
Comercial
Marketing
Sistemas
Produção

89%
 1%
1%
1%8% Administrativo
Comercial
Marketing
Sistemas
Produção

89%

% Valor Contábil (por filial)

1% Matriz
Filial RJ
Filial PR
Filial MG
Filial RS

99%
 Capex / Depr. Estim.
234.5%
62.3%
12.1%

Quota depr. Econ. x Fiscal (Mensal)

R$4,950.00
(Total depreciado)

(Total a depreciar)

R$4,220.69

nta) Valor contábil x Valor deprec

Imóveis

Veículos
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de Informática Equipamentos de Informática
Veículos
Imóveis
Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

R$- R$50,000.00 R$100,000.00 R$150,000.00 R$20

Vlr. Depreciável Valo

sto) Valor contábil x Valor depreci

Produção

Sistemas
Administrativo
Comercial
Marketing Marketing
Sistemas
Produção Comercial

Administrativo
 Sistemas
Administrativo
Comercial
Marketing Marketing
Sistemas
Produção Comercial

Administrativo

R$- R$50,000.00 R$100,000.00 R$150,000.00 R$200,000.00 R$

Vlr. Depreciável Valo

al) Valor contábil x Valor depr

Filial RS

Matriz Filial MG
Filial RJ
Filial PR Filial PR
Filial MG
Filial RS
Filial RJ

Matriz

R$- R$50,000.00 R$100,000.00 R$150,000.00 R$200,000.00 R$250,000.00

Vlr. Depreciável Valo

Mensal) Vlr Contábil Econ x Fiscal Cape
R$140,000.00
R$284,813.06 R$120,000.00

4,950.00 R$100,000.00
R$229,365.00
R$80,000.00

R$60,000.00

R$40,000.00

R$20,000.00

R$-
202
Ano a
Valor Contábil (Econ) Valor Contábil (Fiscal)

or contábil x Valor depreciável (por conta)

00,000.00 R$150,000.00 R$200,000.00 R$250,000.00 R$300,000.00 R$350,000.00 R$400,000.00

Vlr. Depreciável Valor Contábil

r contábil x Valor depreciável (por c. custo)

$150,000.00 R$200,000.00 R$250,000.00 R$300,000.00 R$350,000.00 R$400,000.00 R$450,000.00

Vlr. Depreciável Valor Contábil

ontábil x Valor depreciável (por filial)

00 R$200,000.00 R$250,000.00 R$300,000.00 R$350,000.00 R$400,000.00 R$450,000.00 R$500,000.00

Vlr. Depreciável Valor Contábil

 Capex x Depr. Anual (estimada)
R$140,000.00

R$120,000.00

R$100,000.00

R$80,000.00

R$60,000.00

R$40,000.00

R$20,000.00

R$-
2020 2019 2018
Ano atual Ano -1 Ano - 2

Total Invest. Depr. Anual Estimada

 Período atual: abr-20
Início da depreciação: Próprio mês
 Nr. bem
Filial (*) Descrição (*) Marca Modelo
(*)
Matriz 1 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA
Matriz 2 CADEIRA GIRARORIA COM BRACOS GIROFLEX DIRETOR
Matriz 3 NOTEBOOK I7 HD 1TGB 15.6 POL DELL INSPERON 15
Matriz 4 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA
Matriz 5 CADEIRA GIRARORIA COM BRACOS GIROFLEX DIRETOR
Matriz 6 NOTEBOOK I7 HD 1TGB 15.6 POL DELL INSPERON 15
Matriz 7 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA
Matriz 8 CADEIRA GIRARORIA COM BRACOS GIROFLEX DIRETOR
Matriz 9 NOTEBOOK I7 HD 1TGB 15.6 POL DELL INSPERON 15
Matriz 10 PALIO FIAT
Filial RJ 11 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA
Filial RJ 12 CADEIRA GIRARORIA COM BRACOS GIROFLEX DIRETOR
Filial RJ 13 NOTEBOOK I5 HD 512GB 13 POL DELL
Matriz 14 IMPRESSORA LASERJET COLORIDA HP PRO 400
Matriz 15 PRENSA INDUSTRIAL
Matriz 16 PLOTTER LASER
Matriz 17 IMPRESSORA INDUSTRIAL KONICA BIZHUB CO308
Matriz 18 PALIO FIAT
Matriz 19 IMPRESSORA INDUSTRIAL HP
Matriz 20 SERVIDOR DELL
 Centro de Custo
Conta (*) Local Fornecedor
(*)
Móveis e utensílios Administrativo Sala Administrativo LEROY MERLIN
Móveis e utensílios Administrativo Sala Administrativo LEROY MERLIN
Equipamentos de Informática Administrativo Sala Administrativo DELL
Móveis e utensílios Comercial Sala comercial LEROY MERLIN
Móveis e utensílios Comercial Sala comercial LEROY MERLIN
Equipamentos de Informática Comercial Sala comercial DELL
Móveis e utensílios Marketing Sala comercial
Móveis e utensílios Marketing Sala comercial
Equipamentos de Informática Marketing Sala comercial DELL
Veículos Comercial
Móveis e utensílios Comercial
Móveis e utensílios Comercial
Equipamentos de Informática Comercial DELL
Equipamentos de Informática Administrativo Sala Administrativo AMERICANAS.COM
Máquinas e equipamentos Produção Galpão produção
Máquinas e equipamentos Produção Galpão produção
Máquinas e equipamentos Produção Galpão produção KONICA
Veículos Produção
Máquinas e equipamentos Produção Galpão produção
Equipamentos de Informática Sistemas CPD DELL
 Depreciação ECONÔMICA
Nr. Meses
Idade Vlr. Residual de Quota depr.
Dt. Aquis. (*) Vlr. Custo (*) Vlr. Depreciável Vida Útil
(Meses) Descarte (*) Mensal
(*)
6/26/2017 35 R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,500.00 120 R$ 12.50
2/1/2017 39 R$ 600.00 R$ - R$ 600.00 120 R$ 5.00
3/10/2017 38 R$ 4,000.00 R$ - R$ 4,000.00 36 R$ 111.11
6/26/2018 23 R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,500.00 120 R$ 12.50
2/1/2017 39 R$ 600.00 R$ - R$ 600.00 120 R$ 5.00
5/20/2017 36 R$ 3,900.00 R$ - R$ 3,900.00 36 R$ 108.33
6/26/2018 23 R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,500.00 120 R$ 12.50
2/1/2017 39 R$ 600.00 R$ - R$ 600.00 120 R$ 5.00
5/20/2017 36 R$ 3,900.00 R$ - R$ 3,900.00 36 R$ 108.33
9/23/2015 56 R$ 30,000.00 R$ - R$ 30,000.00 48 R$ 625.00
6/26/2018 23 R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,500.00 120 R$ 12.50
2/1/2017 39 R$ 600.00 R$ - R$ 600.00 120 R$ 5.00
12/17/2017 29 R$ 3,500.00 R$ - R$ 3,500.00 36 R$ 97.22
11/7/2016 42 R$ 4,500.00 R$ - R$ 4,500.00 48 R$ 93.75
3/1/2013 86 R$ 15,000.00 R$ - R$ 15,000.00 180 R$ 83.33
7/1/2014 70 R$ 25,000.00 R$ - R$ 25,000.00 180 R$ 138.89
7/1/2012 94 R$ 200,000.00 R$ 15,000.00 R$ 185,000.00 180 R$ 1,027.78
4/4/2016 49 R$ 33,000.00 R$ - R$ 33,000.00 48 R$ 687.50
2/1/2020 3 R$ 130,000.00 R$ - R$ 130,000.00 180 R$ 722.22
11/10/2019 6 R$ 25,000.00 R$ - R$ 25,000.00 72 R$ 347.22
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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ação ECONÔMICA Depreciação FISCAL
Taxa
Depreciação Valor Contábil Totalmente Quota depr. Depreciação Valor Contábil
Fiscal
Acumulada (Econ) depreciado Mensal Acumulada (Fiscal)
(%)
R$ 437.50 R$ 1,062.50 N 10% R$ 12.50 R$ 437.50 R$ 1,062.50
R$ 195.00 R$ 405.00 N 10% R$ 5.00 R$ 195.00 R$ 405.00
R$ 4,000.00 R$ - S 20% R$ 66.67 R$ 2,533.33 R$ 1,466.67
R$ 287.50 R$ 1,212.50 N 10% R$ 12.50 R$ 287.50 R$ 1,212.50
R$ 195.00 R$ 405.00 N 10% R$ 5.00 R$ 195.00 R$ 405.00
R$ 3,900.00 R$ - N 20% R$ 65.00 R$ 2,340.00 R$ 1,560.00
R$ 287.50 R$ 1,212.50 N 10% R$ 12.50 R$ 287.50 R$ 1,212.50
R$ 195.00 R$ 405.00 N 10% R$ 5.00 R$ 195.00 R$ 405.00
R$ 3,900.00 R$ - N 20% R$ 65.00 R$ 2,340.00 R$ 1,560.00
R$ 30,000.00 R$ - S 20% R$ 500.00 R$ 28,000.00 R$ 2,000.00
R$ 287.50 R$ 1,212.50 N 10% R$ 12.50 R$ 287.50 R$ 1,212.50
R$ 195.00 R$ 405.00 N 10% R$ 5.00 R$ 195.00 R$ 405.00
R$ 2,819.44 R$ 680.56 N 20% R$ 58.33 R$ 1,691.67 R$ 1,808.33
R$ 3,937.50 R$ 562.50 N 20% R$ 75.00 R$ 3,150.00 R$ 1,350.00
R$ 7,166.67 R$ 7,833.33 N 10% R$ 125.00 R$ 10,750.00 R$ 4,250.00
R$ 9,722.22 R$ 15,277.78 N 10% R$ 208.33 R$ 14,583.33 R$ 10,416.67
R$ 96,611.11 R$ 103,388.89 N 10% R$ 1,666.67 R$ 156,666.67 R$ 43,333.33
R$ 33,000.00 R$ - S 20% R$ 550.00 R$ 26,950.00 R$ 6,050.00
R$ 2,166.67 R$ 127,833.33 N 10% R$ 1,083.33 R$ 3,250.00 R$ 126,750.00
R$ 2,083.33 R$ 22,916.67 N 20% R$ 416.67 R$ 2,500.00 R$ 22,500.00
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R$ 201,386.94 R$ 284,813.06 R$ 4,950.00 R$ 256,835.00 R$ 229,365.00
Ajustes Fiscais (mensal)

Adições Exclusões

R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 44.44 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 43.33 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 43.33 R$ -
R$ 125.00 R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 38.89 R$ -
R$ 18.75 R$ -
R$ - R$ 41.67
R$ - R$ 69.44
R$ - R$ 638.89
R$ 137.50 R$ -
R$ - R$ 361.11
R$ - R$ 69.44
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
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R$ - R$ -
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R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 451.25 R$ 1,180.56
Cód. Filial Descrição filial Qtde bens Vlr. Custo Vlr. Residual de Descarte
1 Matriz 17 R$ 480,600.00 R$ 15,000.00
2 Filial RJ 3 R$ 5,600.00 R$ -
3 Filial PR 0 R$ - R$ -
4 Filial MG 0 R$ - R$ -
5 Filial RS 0 R$ - R$ -
20 R$ 486,200.00 R$ 15,000.00
Vlr. Depreciável Nr. Meses Vida Útil (Média) Quota depr. Mensal
R$ 465,600.00 103.8 R$ 4,105.97
R$ 5,600.00 92.0 R$ 114.72
R$ - - R$ -
R$ - - R$ -
R$ - - R$ -
R$ 471,200.00 R$ 4,220.69
Idade média (Meses) Depreciação Acumulada Valor Contábil
42.0 R$ 198,085.00 R$ 282,515.00
30.3 R$ 3,301.94 R$ 2,298.06
- R$ - R$ -
- R$ - R$ -
- R$ - R$ -
R$ 201,386.94 R$ 284,813.06
Cód. Conta Descrição Conta Tx. Fiscal (%) Qtde bens Vlr. Custo
1 Móveis e utensílios 10% 8 R$ 8,400.00
2 Máquinas e equipamentos 10% 4 R$ 370,000.00
3 Equipamentos de Informática 20% 6 R$ 44,800.00
4 Veículos 20% 2 R$ 63,000.00
5 Imóveis 4% 0 R$ -
20 R$ 486,200.00
Vlr. Residual de Descarte Vlr. Depreciável Nr. Meses Vida Útil (Média)
R$ - R$ 8,400.00 120.0
R$ 15,000.00 R$ 355,000.00 180.0
R$ - R$ 44,800.00 44.0
R$ - R$ 63,000.00 48.0
R$ - R$ - -
R$ 15,000.00 R$ 471,200.00
Quota depr. Mensal Idade média (Meses) Depreciação Acumulada
R$ 70.00 32.5 R$ 2,080.00
R$ 1,972.22 63.3 R$ 115,666.67
R$ 865.97 31.2 R$ 20,640.28
R$ 1,312.50 52.5 R$ 63,000.00
R$ - - R$ -
R$ 4,220.69 R$ 201,386.94
Valor Contábil
R$ 6,320.00
R$ 254,333.33
R$ 24,159.72
R$ -
R$ -
R$ 284,813.06
Cód. C. Custo Descrição Centro de Custo Qtde bens Vlr. Custo
1 Administrativo 4 R$ 10,600.00
2 Comercial 7 R$ 41,600.00
3 Marketing 3 R$ 6,000.00
4 Sistemas 1 R$ 25,000.00
5 Produção 5 R$ 403,000.00
20 R$ 486,200.00
Vlr. Residual de Descarte Vlr. Depreciável Nr. Meses Vida Útil (Média)
R$ - R$ 10,600.00 81.0
R$ - R$ 41,600.00 85.7
R$ - R$ 6,000.00 92.0
R$ - R$ 25,000.00 72.0
R$ 15,000.00 R$ 388,000.00 153.6
R$ 15,000.00 R$ 471,200.00
Quota depr. Mensal Idade média (Meses) Depreciação Acumulada Valor Contábil
R$ 222.36 38.5 R$ 8,570.00 R$ 2,030.00
R$ 865.56 35.0 R$ 37,684.44 R$ 3,915.56
R$ 125.83 32.7 R$ 4,382.50 R$ 1,617.50
R$ 347.22 6.0 R$ 2,083.33 R$ 22,916.67
R$ 2,659.72 60.4 R$ 148,666.67 R$ 254,333.33
R$ 4,220.69 R$ 201,386.94 R$ 284,813.06
Cód. Local Descrição Local Qtde bens
1 Sala Administrativo 4
2 Sala comercial 6
3 Sala de reunião 1 0
4 CPD 1
5 Galpão produção 4
Total 15
Qtde de bens sem local definido 5
Cód. Fnc Descrição Fornecedor CNPJ Qtde ocorrências
1 DELL XX.XXX.XXXX/XXXX-XX 5
2 AMERICANAS.COM XX.XXX.XXXX/XXXX-XX 1
3 KONICA XX.XXX.XXXX/XXXX-XX 1
4 LEROY MERLIN XX.XXX.XXXX/XXXX-XX 4
Total 11
Qtde de bens sem fornecedor definido 9