Plano de Ação Soft Expert

Ord O que fazer? Quando Fazer? Status

1 Realizar e atualizar os cadastros no sistema 4/11/2019 OK
2 Definir liceça de acesso dos usúários 4/9/2019 OK
3 Definir Indicadores 2019 4/10/2019 OK
Planejar Scorecard (Cadastrar Tipo de Indicador, Tipo de
4 4/12/2019 OK
Elemento)
5 Inserir Plano de ação Auditoria Interna no SE 4/10/2019 OK
12/04/2019
6 Inserir IPAR e LAIA Revisado no SE
28/07/2019
Registrar as NC de auditoria externa no SE e rever as ações no SE
7 4/12/2019 OK
das NC de auditoria já registrada
Planejar reuniões de revisão dos Planos de Controle de
8 Recebimento 5/6/2019 Em andamento

08/05/2019
9 Abrir revisão dos Planos de Controle no SE Em andamento
15/08/2019
31/05/2019
10 Atualizar Documentos Sandvik para NEPEAN Em andamento
15/08/2019
12/06/2019
11 Programar treinamento dos documentos Revisados Em andamento
15/08/2019
12 Realizar fluxo de Embarque Controlado e inserir no SE 4/24/2019 OK
13 Abrir solicitação de Revisão PAE 4/12/2019 OK
15/05/2019
14 Levantar necessidade de revisão das Instruções de Trabalho Em andamento
15/08/2019
15/05/2019
15 Abrir solicitação de Revisão das IT's para engenharia Em andamento
15/08/2019
16 Garantir o cumprimento das ações SE dentro do Prazo Diariamente Realizando
23/05/2019
17 Definir informações a serem inseridas no Portal
19/11/2019
30/05/2019
18 Elaborar Portal
19/11/2019
Realizado
19 Programar treinamento dos usuários no SE 5/24/2019 diariamente