A689056709B

!#Qm8" SILVIA DE SOUZA COSTA

PC -00
Nacional
01467421

Resumo da fatura em R$
R CANDIDO MENDES 21
PER SOCORRO Total da fatura anterior 3.212,39
68905-670 MACAPA - AP P Pagamentos efetuados - 3.212,39
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/02/2021 L Lançamentos atuais 4.201,05
Vencimento: 20/02/2021
= Total desta fatura 4.201,05
Emissão: 07/02/2021
080221 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular SILVIA DE SOUZA COSTA
Cartão 5358.XXXX.XXXX.7791

804,72
20/02/2021 4.201,05 630,16 +5 x 804,72
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 11.960,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 11.295,25 19/01 PAGAMENTO EFETUADO 3576 - 2.000,00
19/01 PAGAMENTO EFETUADO 3576 - 1.212,39
P Total dos pagamentos - 3.212,39

Lançamentos: compras e saques

SILVIA DE S COSTA (final 7791)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/08 MERCPAGO *LOJAC07/10 165,29
DIVERSOS .OSASCO
23/09 DOMESTILAR 05/06 176,00
VESTUÁRIO .MACAPA
27/10 CENTER KENNEDY 04/05 51,80
VESTUÁRIO .MACAPA
13/11 DOMESTILAR 03/05 59,40
VESTUÁRIO .MACAPA
13/11 DOMESTILAR 03/03 49,00
VESTUÁRIO .MACAPA
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 00205.652522 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00237002056/1145628 Nosso Número 175/37002056-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SILVIA DE SOUZA COSTA - 569.273.472-91 Valor do Documento R$ 4.201,05
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 20/02/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 00205.652522 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/02/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/02/2021 00237002056/1145628 FT N 07/02/2021 175/37002056-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 4.201,05
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SILVIA DE SOUZA COSTA - 569.273.472-91
R CANDIDO MENDES 21 - PER SOCORRO - 68905-670 MACAPA - AP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wnN nW nwN w NWnwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
26/11 LOJAS AMERICANAS 003/12 141,62 14/01 COMERCIAL GABRIEL 60,00
VESTUÁRIO .MACAPA ALIMENTAÇÃO .MACAPA
26/11 LOJAS AMERICANAS 003/12 136,62 14/01 MINI BOX SAO JOSE 7,45
VESTUÁRIO .MACAPA ALIMENTAÇÃO .MACAPA
27/11 CK LOJA VIII COARA03/10 59,90 15/01 NUTRIAMA 01/02 80,12
VESTUÁRIO .MACAPA ALIMENTAÇÃO .
30/11 GOL TRANSP ASNP9WW03/05 118,58 17/01 MERCPAGO *MERCADOP 75,00
SAO PAULO DIVERSOS .OSASCO
15/12 MARISA E FAMILIA 502/03 81,96 17/01 MERCPAGO *MERCADOP 54,50
VESTUÁRIO .MACAPA DIVERSOS .OSASCO
15/12 MARISA E FAMILIA 514 - 0,02 18/01 INST MACAPA DE ENS SUP 290,02
VESTUÁRIO .MACAPA EDUCAÇÃO .MACAPA
17/12 VISUAL FASHION SHO02/02 55,00 18/01 INST MACAPA DE ENS01/02 145,00
VESTUÁRIO .MACAPA EDUCAÇÃO .
17/12 VISUAL FASHION SHOP - 0,01 20/01 IMPORTADORA CARAJAS 53,98
VESTUÁRIO .MACAPA VESTUÁRIO .MACAPA
23/12 VISUAL FASHION SHO02/02 94,99 23/01 CASA DO CICLISTA 01/03 196,68
VESTUÁRIO .MACAPA TURISMO E ENTRETENIM.
24/12 SUPERMERCADO SANTA02/02 63,48 23/01 IMPORTADORA BRASIL01/04 95,89
ALIMENTAÇÃO .MACAPA DIVERSOS .
02/01 BITENCOURT E BITEN02/06 302,55 24/01 MERCPAGO *BARATINH 26,65
MORADIA .ANANINDEUA OSASCO
02/01 PAG*RosangelaTavar02/02 367,75 24/01 MERCPAGO *MERCADOP 34,50
VESTUÁRIO .ANANINDEUA DIVERSOS .OSASCO
06/01 BR PISOS 02/04 123,22 24/01 MINI BOX SAO JOSE 21,00
MORADIA .ANANINDEUA ALIMENTAÇÃO .MACAPA
06/01 BR PISOS - 0,03 24/01 Google GARENA 0,99
MORADIA .ANANINDEUA DIVERSOS .SAO PAULO
07/01 ALDAIR VASCONCELOS02/02 267,50 25/01 MINI BOX SAO JOSE 8,90
DIVERSOS .ANANINDEUA ALIMENTAÇÃO .MACAPA
11/01 SUPERMERCADO DU BAIRRO 100,00 25/01 MERCPAGO *MARTINS8 12,50
ALIMENTAÇÃO .ANANINDEUA DIVERSOS .OSASCO
11/01 C E A MODAS LTDA 139,95 27/01 MINI BOX SAO JOSE 15,80
VESTUÁRIO .ANANINDEUA ALIMENTAÇÃO .MACAPA
13/01 ATACADAO DAS CARNES 20,00 27/01 MERCPAGO *MARTINS8 12,50
ALIMENTAÇÃO .MACAPA DIVERSOS .OSASCO
13/01 MERCPAGO *MARTINS8 12,50 30/01 MINI BOX SAO JOSE 21,22
DIVERSOS .OSASCO ALIMENTAÇÃO .MACAPA
14/01 MERCPAGO *ACAIDOAB 11,00 01/02 ESPORTE SHOW EIRELI 71,99
OSASCO VESTUÁRIO .MACAPA
14/01 MINI BOX SAO JOSE 27,55 01/02 IMPORTADORA BRASIL01/03 126,83
ALIMENTAÇÃO .MACAPA DIVERSOS .
14/01 MERCADAO PADRE JULIO 11,80 03/02 Azul We*IN15SECOST01/05 84,96
SAÚDE .MACAPA
14/01 ESPORTE SHOW EIREL01/03 40,01 03/02 TAXA DE EMBARQUE 27,16
VESTUÁRIO .
Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02003 VK045 08/02/2021 VKRPOF01 G2901 1467427

 Lançamentos: compras e saques Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Lançamentos no cartão (final 7791) 4.201,05 período
Limite de crédito 11.960,00
L Total dos lançamentos atuais 4.201,05 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
04/08 MERCPAGO *LOJAC08/10 165,29 Valor total financiado 11.960,00 100.00 %
23/09 DOMESTILAR 06/06 176,00 Valor do IOF 355,31
27/10 CENTER KENNEDY 05/05 51,80 Valor total a pagar 22.849,92
13/11 DOMESTILAR 04/05 59,40
26/11 LOJAS AMERICANAS 004/12 141,62
26/11 LOJAS AMERICANAS 004/12 136,62 Demais Taxas de Juros próximo período
27/11 CK LOJA VIII COARA04/10 59,90 De pagamento de contas 2,99 % am
30/11 GOL TRANSP ASNP9WW04/05 118,58
15/12 MARISA E FAMILIA 503/03 81,96
02/01 BITENCOURT E BITEN03/06 302,55
06/01 BR PISOS 03/04 123,22
14/01 ESPORTE SHOW EIREL02/03 40,01
15/01 NUTRIAMA 02/02 80,12
18/01 INST MACAPA DE ENS02/02 145,00
23/01 CASA DO CICLISTA 02/03 196,68
23/01 IMPORTADORA BRASIL02/04 95,89
01/02 IMPORTADORA BRASIL02/03 126,83
03/02 Azul We*IN15SECOST02/05 84,96
Próxima fatura 2.186,43
Demais faturas 4.934,93
Total para próximas faturas 7.121,36

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 11,57 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/02 a 19/03)
Juros Máximos do contrato 10,45 % am 235,11 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.201,05
Juros máximos do contrato 10,45 % am 235,11% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 373,16
CET do financiamento da fatura 11,08 % am 258,96 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.570,89 100,00 %
Valor do IOF 22,35
Valor total a pagar 3.966,40

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 4.201,05
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,36 % am 111,74 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.201,05 100,00%
Valor do IOF 41,73
Valor total a pagar 4.870,05
PC - 00 02003 VK045 08/02/2021 VKRPOF01 G2901 1467427