https://bit.

ly/3nVMvCO

Diárias e Viagens

Visão Geral
Introdução
 O que é o módulo de Diárias e Passagens?

Aplicação destinada a viabilizar a concessão de diárias, passagens e

reembolsos correspondentes, no âmbito da Justiça do Trabalho, dando
cumprimento à Resolução CSJT n. 124/2013
Sistema especialista em tramitar processos de
diárias/passagens e reembolsos de transportes

Palavras Chaves

FLEXIBILIDADE SEGURANÇA
UNIFORMIZAÇÃO
PADRONIZAÇÃO DE RACIONALIZAÇÃO
ESOCIAL
CÁLCULOS DE RECURSOS
TRANSPARÊNCIA
CONFIABILIDADE AGILIDADE
 Benefícios esperados no processo de trabalho

01 Sistematizar o processo.

02 Convergir esforços para alcançar a uniformização de procedimentos e nivelamento de

ferramentas informatizadas, tanto em aspectos técnicos quanto funcionais, respeitando

características regionais sem adoção de soluções diversificadas.

03 Aumentar a eficiência operacional, por meio de solução que atenda necessidades de

cumprimento dos dispositivos legais.

04 Eliminar redundâncias de sustentação, manutenção e evolução do sistema,

racionalizando a alocação de recursos públicos.

05 Estruturar os Dados

06 Melhorar a disponibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade das informações

relativas a diárias, passagens e reembolso de despesas.

 Benefícios esperados no processo de trabalho

07 Eliminar redundâncias de sustentação, manutenção e evolução do sistema

racionalizando a alocação de recursos públicos.

08 Garantir a padronização e a consistência dos cálculos das diárias e reembolso

de despesas ensejando maior confiabilidade nos procedimentos administrativos.

09 Controlar comprovações de viagens.

10 Simplificar as comprovações de viagens.

11 Simplificar os dados para DIRF e eSocial.

12 Gerar relatórios e publicação da transparência.

 Obrigatoriedade do Uso

Art. 9º-A. A viagem será solicitada eletronicamente por sistema

informatizado nacional da Justiça do Trabalho, segundo modelo
definido pelo Comitê Gestor Nacional do SIGEO-JT. (Res. CSJT
124/2013)
Premissas
 Premissas

Compliance com as exigências legais; Publicidade e controle social dos gastos públicos
por meio da divulgação no Diário Eletrônico da
Cientificação do superior imediato; Justiça do Trabalho;

Controle orçamentário com mecanismos que Economicidade, praticidade e padronização,

evidenciam a disponibilidade orçamentária; exemplificada pela funcionalidade de cadastrar
textos padronizados para despachos, e, também,
Individualização da visibilidade das pastas de pela possibilidade de incluir vários viajantes na
processo por beneficiário; mesma solicitação;

Verificação/Aprovação como conceitos basilares Comunicação com o usuário por meio do envio de
do sistema para construção do fluxo; e-mail.
Integrações
 Integrações

ACOMPANHAMENTO E
SIGEP-JT
PLANEJAMENTO - JT

Sistema
de diárias

DEJT FOLHAWEB-JT

SIAFI
 Integração com o SIGEP

Dado Sistema/Módulo

Cargo SIGEP - Quadro de vagas

Servidor SIGEP - Gestão e Lotação

Feriado SIGEP - Frequência

Férias SIGEP - Férias

Licença SIGEP - Licenças Médicas e afastamentos

Lotação SIGEP - Unidade

Portaria SIGEP - Portaria e Designação de Magistrados

Auxílio transporte SIGEP - Benefícios e folha de pagamento

Módulo I –
Preparação do
sistema para uso
Acesso ao
sistema
Acesso ao Sistema no ambiente de
homologação/"TREINAMENTO"

01 Acesse o site https://portal-homolog.sigeo.jt.jus.br

02 Escolha o Tribunal e clique em OK

03 Preencha o usuário e senha

04 Escolha Diárias
Acesso ao Sistema pelo usuário JT - PRODUÇÃO

01 Acesse o site https://portal.sigeo.jt.jus.br

02 Escolha o Tribunal e clique em OK

03 Preencha o usuário e senha do seu Tribunal

04 Escolha Diárias
 ACESSO (LOGIN: CPF OU USUÁRIO DE REDE)
Órgão Usuário Órgão Usuário Órgão Usuário

TRT01
TRT12 91037328949 TRT04 82932530020

TRT02 04184997805 TRT12 85074187915 TRT04 78631432091

TRT02 54601290520 TRT13 05507993467 TRT04 70593167015

TRT02 32908278871 TRT13 62284487491 TRT06 99857006434

TRT02 26536212827 TRT13 56860145404 TRT06 70693897449

TRT05 88438210597 TRT13 26267381404 TRT06 68624123453

A AMRUT
A AMRUT

B AMRUT
TRT05 85850802568 TRT15 06011992609 TRT07 02445669332

TRT05 56177992587 TRT15 31446644804 TRT07 02445669332

TRT05 50789341549 TRT15 15868999886 TRT07 69509328634

TRT08 88768198272 TRT18 00792827171 TRT07 22393552391

TRT08 83271759200 TRT18 60264152115 TRT16

TRT08 27876047220 TRT18 30974330159 TRT19 67806376453

TRT09 09347459941 TRT18 23184124134 TRT20 79988775645 

TRT09 74098926920 TRT22

TRT20 51576023591

TRT09 30351557806 TRT20 43683908572

Configurar
Configurações iniciais
01 Parâmetros de Configuração

02 Classes de Diária

03 Valor da Diária

04 Auxílio Alimentação

05 Auxílio Requisitado

06 Grupo Orçamentário

07 Texto de email
 Parâmetros
iniciais
MENU > ADM. SISTEMA > PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO
 Parâmetros de Configuração
Dados do Tribunal

Parâmetro Valor

NOME_TRIBUNAL Tribunal Regional do Trabalho

SIGLA_TRIBUNAL TRT

CODIGO_UNIDADE_GESTORA 0800XX

Código identificador da UG/Gestão responsável pela

APELIDO_UNIDADE_GESTORA arrecadação, obtido por meio da transação >CONCODBBGR
do SIAFI Operacional.

Para a GRU foi utilizado o segmento

https://sisweb.tesouro.gov.br/ constante no item 2.1 do link ao lado
 UG e UO
Órgão UG UO Órgão UG UO

TST 080001 15101 TRT13 080005 15114

TRT1 080009 15102 TRT14 080015 15115

TRT2 080010 15103 TRT15 080011 15116

TRT3 080008 15104 TRT16 080018 15117

TRT4 080014 15105 TRT17 080019 15118

TRT5 080007 15106 TRT18 080020 15119

TRT6 080006 15107 TRT19 080022 15120

TRT7 080004 15108 TRT20 080023 15121

TRT8 080003 15109 TRT21 080021 15122

TRT9 080012 15110
TRT22 080024 15123
TRT10 080016 15111
TRT23 080025 15124
TRT11 080002 15112
TRT24 080026 15125
TRT12 080013 15113
 Parâmetros de Configuração
Login

Parâmetro Valor

AMBIENTE_SISTEMA Produção / Homologação / Treinamento

BLOQUEAR_LOGIN True / False

VERIFICAR_CADASTRO_BASICO True / False

BLOQUEAR_USUARIO_GERAL True / False

CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL

DO SIGEO/JT
 Parâmetros de Configuração
Diárias de Viagem

Parâmetro Valor

CODG_LOTACAO_SOLICITA_DIARIA_JUDICANTE

HABILITAR_PERC_60 True / False

HABILITAR_DESC_FOLHA True / False

PERIODO_PAGTO_DESLOC_DENTRO_REGIAO Data Inicial e Data Final

ANTECEDENCIA_MINIMA_SOLICITACAO_DIARIA Quantidade mínimo para que qualquer solicitação se realizada

CODG_LOTACAO_SOLICITA_DIARIA_JUDICANTE Tabela SIGEP

Quando o Tribunal não tiver lotação para os Magistrados "Unidade_TSE", campo "CD"
Substitutos, deve ser indicado o identificador da unidade do
SIGEP a qual todos as solicitações de diárias estarão vinculadas.
PERIODO_PAGTO_DESLOC_DENTRO_REGIAO
Caso o Tribunal pague adicional de deslocamento nas viagens
aéreas, preencher apenas a data início. Caso não pague,
sugerimos preencher um período anterior ao uso do sistema.
 Parâmetros de Configuração
Diárias de Viagem

Parâmetro Valor

HABILITAR_PERC_60 True / False

HABILITAR_DESC_FOLHA True / False

PERIODO_PAGTO_DESLOC_DENTRO_REGIAO Data Inicial e Data Final

ANTECEDENCIA_MINIMA_SOLICITACAO_DIARIA Quantidade mínimo para que qualquer solicitação se realizada

HABILITAR_PERC_60
Habilita o uso do percentual de diária de 60%.
HABILITAR_DESC_FOLHA
Habilita o botão para realizar desconto manual em folha antes do período
do normativo.
ANTECEDENCIA_MINIMA_SOLICITACAO_DIARIA
Antecedência mínima da data da viagem, período definido em norma para
que uma solicitação de diária seja tramitada. Caso solicitada em prazo
menor, o sistema alertará e mostrará um marcador no processo.
 Parâmetros de Configuração
Diárias de Viagem

Parâmetro Valor

DISTANCIA_ADIANTA_DIARIA Distância mínima para que haja pagamento de diárias

MESMO_DESTINO_PRORROGA True / False

DISTANCIA_ADIANTA_DIARIA
Em solicitações de diárias antes da viagem (com adiantamento), caso a distância
seja menor do que o configurado, o sistema alerta e marca o processo. Em
processos solicitados após a viagem (sem adiantamento) para juizes substitutos
e servidores, somente é permitido se a distância for menor que a configurada.

MESMO_DESTINO_PRORROGA
Se habilitado, em casos de intervalo de viagens menor ou igual a 4 dias, o
sistema só considera como prorrogação se o destino for o mesmo.
 Parâmetros de Configuração
Diárias de Viagem

Parâmetro Valor

HABILITAR_SUPERIOR_IMEDIATO True / False

HABILITAR_VIEW_PORTARIA True / False

HABILITAR_SUPERIOR_IMEDIATO

Para que o sistema considere as tarefas de Aprovação de Superior

imediato e exiba os campo para seleção na tela, deve ser habilitado.

HABILITAR_VIEW_PORTARIA

Se Habilitado, busca as informações de Portaria/Designação de

Magistrados na integração com o SIGEP, para que os dados da Solicitação
de Diária possam ser automaticamente preenchidos.
 Parâmetros de Configuração
Diárias de Viagem

Parâmetro Valor

FOLHA_WEB_HABILITA_INTEGRACAO Solicitar habilitação via redmine

LIMITE_DIAS_ANTECIPAR_PAGAMENTO Indicar quantos dias antes da viagem a diária pode ser paga

HABILITAR_SUBREGIONALIZACAO True / False

OPCAO_CONFIRMAR_NAO_POSSUI_DOMICILIO_DESTINO True / False

FOLHA_WEB_HABILITA_INTEGRACAO

Sistema enviará as informações de pagamentos de Diárias para fins de

eSocial e débito de valores a devolver em folha.

HABILITAR_VIEW_PORTARIA

Se Habilitado, busca as informações de Portaria/Designação de

Magistrados na integração com o SIGEP, para que os dados da Solicitação
de Diária possam ser automaticamente preenchidos.
 Parâmetros de Configuração
DEJT

Parâmetro Valor

DEJT_PUBLICAR True / False

Código do Tribunal/Órgão no DEJT: 1 a 24 para os TRTs; 0 =

DEJT_ID_ORGAO
TST; 28 = CSJT; 29 = ENAMAT.

Texto do Título da Matéria Publicada no DEJT referente a

DEJT_TITULO_MATERIA
aprovação

DEJT_TIPO_MATERIA Tipo de matéria para publicação no DEJT.

DEJT_SUBTIPO_MATERIA Subtipo de matéria para publicação no DEJT

DEJT_TIPO_MATERIA e DEJT_SUBTIPO_MATERIA No DEJT Menu "Gerenciar Tipos
e Subtipos de Matéria. Código
Deve-se acessar o DEJT e verificar os códigos dos tipos - subtipos de
matéria, respectivamente, que serão utilizados na publicação no caderno entre parênteses
administrativo.
 Parâmetros de Configuração
E-MAIL

Parâmetro Valor

SMTP_SERVIDOR CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL DO SIGEO/JT

SMTP_PORTA CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL DO SIGEO/JT

SMTP_USERNAME CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL DO SIGEO/JT

SMTP_PASSWORD CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL DO SIGEO/JT

SMTP_EMAIL_FROM E-mail do sistema utilizado no campo DE dos e-mails enviados

SMTP_EMAIL_TO_DESENV E-mail da equipe de teste do sistema no tribunal

ENVIA_EMAIL_VIAJANTE Indica se o sistema enviará e-mail para o viajante

Email para o qual são enviadas notificações de autorização de compra de

EMAIL_SOLICITACAO_PASSAGEM_AEREA
passagem aérea

TXT_EMAIL_ACESSO_SISTEMA Texto nos emails enviados informando o caminho para acessar o sistema.

TXT_EMAIL_ACESSO_SISTEMA Para acessar o sistema de Diárias e Viagens, entre em

https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal, faça o seu login, clique em "DIÁRIAS". O
sistema é melhor visualizado utilizando os navegadores Chrome ou Firefox.
 Parâmetros de Configuração
Conexão de Rede

Parâmetro Valor

PROXY_SERVIDOR Servidor do Proxy

PROXY_PORTA Porta do proxy

NO_PROXY Condição para não utilizar o proxy

CONFIGURAÇÃO PELA EQUIPE NACIONAL

DO SIGEO/JT
 Parâmetros de Configuração
Contas a Pagar e Receber do SIAFI

Parâmetro Valor

SIAFI_COD_SIT DSP081

SIAFI_COD_BANCO 001

SIAFI_COD_AGENCIA Código de Agência do Pagador no SIAFI.

SIAFI_COD_CONTA 997380632

SIAFI_COD_SIT_REEMB DSP901

SIAFI_NUMCLASS_A_REEMB

SIAFI_NUMCLASS_B_REEMB 218910100

SIAFI_HABILITAR_WEBSERVICE True / False

SIAFI_COD_SIT_CAMBIO DSP001

SIAFI_SEQUENCIA_GERACAO Sequência de geração do arquivo de liquidação do SIAFI

 Parâmetros de Configuração
Contas a Pagar e Receber do SIAFI

Parâmetro Valor

Código de Conta do Banco no SIAFI para Cambio de Diária

SIAFI_COD_BANCO_CAMBIO
Internacional.

Código de Agência do Pagador no SIAFI para Cambio de

SIAFI_COD_AGENCIA_CAMBIO
Diária Internacional.

Código de Conta do Pagador no SIAFI para Cambio de

SIAFI_COD_CONTA_CAMBIO
Diária Internacional.

SIAFI_NUMCLASS_A_CAMBIO 332310500

SIAFI_NUMCLASS_B_CAMBIO 213110400

SIAFI_COD_CREDOR_CAMBIO 00000000000191

SIAFI_NUMCLASS_C_REEMB 399610200

SIAFI_TIPO_DH_REEMB RB

SIAFI_TIPO_DH AV
 Parâmetros de Configuração
Nome dos Campos

Parâmetro Valor

Rótulo configurável para o código de identificação do

DS_LABEL_PASTA
magistrado/servidor.

Rótulo configurável para a portaria de substituição de

DS_LABEL_PORTARIA
magistrado.

DS_LABEL_DOCUMENTO_ORIGEM Rótulo configurável para o Documento de Origem.

Parâmetros de Configuração

Prática
 Classe de
Diária
MENU > CADASTRO > CLASSES DE DIÁRIAS
 Origem

Resolução 124/2013 agrupa os beneficiários das diárias em

"classes" para distinção dos valores percebidos de diárias;

Art.5º…

§ 1º O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado, para prestar-lhe

assistência direta que exija acompanhamento integral e hospedagem no mesmo local, fará jus à diária

correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor da diária percebida pelo magistrado.
 Ampliação do conceito

Quando a dotação para pagamento for de outra origem

orçamentária, o sistema permite diferencia-lá para efeitos de
segregação em relatórios associados a estas verbas, mesmo
que as classes ali colocadas já existam.

Ex. Verba da ENAMAT para treinamento de Juízes.

 Paradigma para Viagem em Equipe de Trabalho

Quando uma equipe de trabalho é formada, o sistema deverá

buscar classes de diárias de um determinado cargo paradigma
para estabelecer a classe mais vantajosa.
Classe de Diária

Prática
 Valores das
diárias
MENU > CADASTRO > VALORES DE DIÁRIAS
Valores de Diária
Valores de Diárias

Prática
 Auxílio
Alimentação
MENU > CADASTRO > VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 Auxílio Alimentação

Deve ser cadastrado o valor praticado do auxílio alimentação,

hoje no valor de R$ 910,08, com a data início de sua vigência no
sistema.
​A data final da vigência deve ser preenchida quando ocorrer
alteração do valor.
Ato n. 8/CSJT.GP.SG, de 1º de fevereiro de 2022
Deve ser registrado o valor total
para o mês. Este valor será dividido
por 22 e utilizado no desconto por
dia de diária paga.
 Auxílio
Requisitado
MENU > CADASTRO > AUXÍLIO REQUISITADO
 Auxílio Requisitado

Devem ser cadastrados os valores do auxílio alimentação e

transporte para os requisitados que recebem estes valores pelos
seus orgãos de origem, indicando também data início do valor
praticado.
​A data final da vigência deve ser preenchida quando ocorrer
alteração do valor.
Servidores extraquadro (requisitados/cedidos) que podem
recebem valores diferentes de auxílio , e estes valores
refletem no cálculo do valor devido de diárias
Valor de Auxílio Alimentação e Requisitado

Prática
 Grupo
Orçamentário
MENU > CADASTRO > GRUPO ORÇAMENTÁRIO
 Grupo Orçamentário

É um marcador gerencial para detalhamento e organização de despesas cujo

preenchimento é obrigatório para o cálculo da diária.
Exemplos

Diárias Diárias
Judicantes Administrativas
Grupo Orçamentário
 PTRES - Grupo Orçamentário

Tribunal PTRES Tribunal PTRES

TST 167919 TRT13 167983

TRT1 168045 TRT14 168137

TRT2 168060 TRT15 168074

TRT3 168029 TRT16 168170

TRT4 168123 TRT17 168188

TRT5 168013 TRT18 168202

TRT6 167998 TRT19 168234

TRT7 167968 TRT20 168248

TRT8 167951 TRT21 168218
TRT9 168089 TRT22 168264
TRT10 168152 TRT23 168279
TRT11 167936 TRT24 168295
TRT12 168105
Grupo Orçamentário

Prática
 Texto de Email
MENU > CADASTRO > TEXTO DE EMAIL
 Texto de Email

O sistema realiza o envio de e-mails, baseados em modelos, em diversos momentos

desde que o parâmetro de envio de e-mail esteja ativado. Mesmo não habilitado o
parâmetro, é necessária a configuração dos modelos.
☐ Aprovação de Complemento/Devolução de Diária ☐ Informar existência de Processo Pendente
☐ Aprovação de Reembloso de Despesa com Transporte ☐ Pagamento de Diária Internacional com Tarefa Pendente
☐ Aprovação de Solicitação de Diária ☐ Pagamento de Diária Internacional sem Tarefa Pendente
☐ Autorização de Compra de Passagem Aérea ☐ Pagamento de Diária Nacional com Tarefa Pendente
☐ Cancelamento de Complemento/Devolução de Diária ☐ Pagamento de Diária Nacional sem Tarefa Pendente
☐ Cancelamento de Comprovação de Viagem ☐ Pagamento de Diária com Débito a Compensar
☐ Cancelamento de Passagem Aérea ☐ Pagamento de Reembolso de Despesa com Transporte
☐ Cancelamento de Reembolso de Despesa com Transporte ☐ Realizar Devolução de Diária
☐ Cancelamento de Solicitação de Diária ☐ Remarcação de Passagem Aérea
☐ Devolução de Processo para o Responsável pelo Preechimento ☐ Solicitar Anexo de Comprovação de Viagem
☐ Efetuar desconto em folha
 Parâmetros do Texto de Email

É possivel personalizar o texto do e-mail com informações

específicas de cada processo.

Opções de parâmetros

Cargo do Dados bancários

Nome do favorecido favorecido do favorecido Reembolso da passagem aérea

Número do
Observações da tarefa executada Tarefa pendente
processo
Valor do Total da
Valor entregue em espécie Dados da passagem aérea
depósito passagem aérea

Valor da passagem aérea Crédito da Multa da Diferença da passagem aérea

passagem aérea passagem aérea
 Sugestão de Texto para email

Aprovação de Complemento/Devolução de Diária

Informamos que a Complementação de Diária Número {NUM_PROCESSO} foi

aprovada.
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
 Sugestão de Texto para email

Aprovação de Reembloso de Despesa com Transporte

Informamos que o Processo de Reembolso de Despesa com Transporte

Número {NUM_PROCESSO} foi aprovado.
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
 Sugestão de Texto para email

Aprovação de Solicitação de Diária

Informamos que o Processo de Diárias Número {NUM_PROCESSO} foi

aprovado.
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
 Sugestão de Texto para email

Autorização de Compra de Passagem Aérea

Informamos que foi aprovada a compra de passagens aéreas para a

Solicitação de Diária Número {NUM_PROCESSO}.
Segue abaixo a lista dos trechos da viagem cuja compra de passagem foi
aprovada.
{OBSERVACOES}
 Sugestão de Texto para email

Cancelamento de Complemento/Devolução de Diária

Informamos que a Complementação/Devolução de Diária Número

{NUM_PROCESSO} foi cancelada pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
Para corrigir o pedido, entre no menu 'Complementação e Devolução de Diária'
e escolha a opção 'Criar Nova Complementação e Devolução de Diária'. Depois
selecione o processo desejado.
 Sugestão de Texto para email

Cancelamento de Comprovação de Viagem

Informamos que a Complementação de Viagem Número {NUM_PROCESSO}

foi cancelada pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
Para corrigir este processo, entre no menu 'Comprovação de Viagem' e
escolha a opção 'Criar Nova Comprovação de Viagem'. Depois selecione o
processo desejado.
 Sugestão de Texto para email

Cancelamento de Reembolso de Despesa com Transporte

Informamos que o Processo de Reembolso de Despesa com Transporte

Número {NUM_PROCESSO} foi cancelado pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
 Sugestão de Texto para email

Cancelamento de Solicitação de Diária

Informamos que a Solicitação de Diária Número {NUM_PROCESSO} foi

cancelada pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
Os detalhes deste processo podem ser acessados através do sistema de
Diárias e Viagens na guia 'Meus Processos'.
 Sugestão de Texto para email

Devolução de Processo para o Responsável pelo Preenchimento

Informamos que o processo número {NUM_PROCESSO} foi devolvido para

sua apreciação pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
Para que o processo tenha andamento ele precisa ser corrigido através do
sistema de Diárias e Viagens.
Para corrigir o processo, clique no menu Tarefas, localize o processo na lista
'Minhas Tarefas' e em seguida clique no botão 'Iniciar'. Faça as modificações
necessárias, salve o processo e envie novamente para verificação.
 Sugestão de Texto para email

Devolução de Processo para o Responsável pelo Preechimento

Reiterando o e-mail já enviado, informamos que o processo de diária

número {NUM_PROCESSO} está pendente.
Regularize sua situação o mais breve possível através do sistema de Diárias de
Viagem.
Clique no menu Tarefas e em seguida inicie as tarefas disponíveis na lista
'Minhas Tarefas'. 
 Sugestão de Texto para email

Pagamento de Diária Internacional com Tarefa Pendente

Informamos que o valor de {VALOR_ESPECIE} referente ao processo de diária

número {NUM_PROCESSO} será entregue em espécie.
O valor de R$ {VALOR_DEPOSITO} será depositado na
{DADOS_BANCARIOS_FAVORECIDO}. 
É necessário que sua viagem seja {TAREFA_PENDENTE} através do sistema
de Diárias e Viagens no prazo de 5 dias após o retorno à origem.
Clique no menu Tarefas e em seguida inicie as tarefas disponíveis na lista
'Minhas Tarefas'.
 Sugestão de Texto para email

Pagamento de Diária Internacional sem Tarefa Pendente

Informamos que o valor de {VALOR_ESPECIE} referente ao processo de diária

número {NUM_PROCESSO} será entregue em espécie.
O valor de R$ {VALOR_DEPOSITO} será depositado na
{DADOS_BANCARIOS_FAVORECIDO}. 
Clique no menu Tarefas e em seguida inicie as tarefas disponíveis na lista
'Minhas Tarefas'.
 Sugestão de Texto para email

Pagamento de Diária Nacional com Tarefa Pendente

Informamos que será depositado o valor de R$ {VALOR_DEPOSITO} referente

ao processo de diária número {NUM_PROCESSO}.
Este valor será depositado na {DADOS_BANCARIOS_FAVORECIDO}. 
É necessário que sua viagem seja {TAREFA_PENDENTE} através do sistema
de Diárias e Viagens no prazo de 5 dias após o retorno à origem.
Clique no menu Tarefas e em seguida inicie as tarefas disponíveis na lista
'Minhas Tarefas'.
 Sugestão de Texto para email

Pagamento de Diária com Débito a Compensar

Informamos que foi efetuado o pagamento do processo de

diária número {NUM_PROCESSO}. Nenhum depósito será realizado, pois
consta um débito em seu nome no valor de R$ {VALOR_DEPOSITO} referente
a este processo.
Posteriormente informaremos como quitar este débito.
É necessário que sua viagem seja {TAREFA_PENDENTE} através do sistema
de Diárias e Viagens no prazo de 5 dias após o retorno à origem.
Clique no menu Tarefas e em seguida inicie as tarefas disponíveis na lista
'Minhas Tarefas'.
 Sugestão de Texto para email

Pagamento de Reembolso de Despesa com Transporte

Informamos que foi depositado o valor de R$ {VALOR_DEPOSITO} referente à

Solicitação de Processo de Reembolso de Despesa com Transporte
Número {NUM_PROCESSO}.
Este valor foi depositado na {DADOS_BANCARIOS_FAVORECIDO}.
 Sugestão de Texto para email

Realizar Devolução de Diária

Solicitamos a devolução de diária referente ao processo de diária

número {NUM_PROCESSO}.
O pagamento de devoluções de diária é realizado por meio de desconto em Folha de
Pagamento ou da Guia de Recolhimento da União - GRU Simples.
Para autorizar o débito em Folha de Pagamento ou emitir a GRU Simples, acesse o sistema
de Diárias e Viagens e clique no menu Tarefas. Em seguida inicie a tarefa 'Pagar Devolução
Diária' disponível na lista 'Minhas Tarefas'. 
Caso opte por pagar por meio de GRU, não esqueça de informar o pagamento da GRU
anexando o comprovante de pagamento através da tarefa 'Comprovar Pagamento de GRU'
disponível na lista 'Minhas Tarefas' do sistema de Diárias e Viagens.            
 Sugestão de Texto para email

Solicitar Anexo de Comprovação de Viagem

Informamos que o andamento do Processo de Comprovação de Viagem

Número {NUM_PROCESSO} está pendente pelo motivo a seguir.
{OBSERVACOES}
É necessário seu andamento neste processo através do sistema de Diárias e
Viagens.
Para dar andamento no processo, clique no menu Tarefas, localize o processo
na lista 'Minhas Tarefas' e em seguida clique no botão 'Iniciar'.
 Texto de email

Prática
Pagamento de Diária Nacional com Tarefa Pendente
 Fluxo
MENU > ADM. SISTEMA > FLUXO
 O que é um FLUXO no sistema de diárias e viagens?

É um agrupamento de tarefas (verificação/aprovação/emissão de

ato/anexação de ato/cálculo de reembolso) e condicionais de transição
entre elas, necessárias para concluir um determinado processo de trabalho
no sistema.

São processos abarcados no sistema:

• Solicitação de diárias É muito importante que o Tribunal tenha uma

• Comprovação da viagem/Complementação; definição clara do processo de trabalho.
Sugere-se uma modelagem prévia deste
• Reembolso de Transporte; e processo para guiar a configuração no sistema.
• Reconhecimento de Dívida
Fluxo Proposto Solicitação de Diárias
 Fluxo Proposto

Complementação/Comprovação
Fluxo Proposto Reembolso
Exemplo Fluxo Solicitação TRT-3
 Fluxo de
Processo
MENU > ADM. SISTEMA > FLUXO > FLUXO DE PROCESSO
 Fluxo de Processo

É um agrupamento por determinado "tema" dentro das tramitações dos

processos abarcados no sistema. Costuma-se segregar grandes temas para
uma primeira definição de competência para tratar das aprovações. Ex:
Judicantes e Administrativas

Exemplos
O sistema utiliza a segregação dentre o público
SGP DG alvo do fluxo de processo para validar o seu uso. Ex.
ADMINISTRAÇÃO
uma área exclusiva para Magistratura não permitirá
PROJETOS SECRETARIA DA
que o processo seja criado para um Servidor.
ESCOLA
NACIONAIS PRESIDÊNCIA

DIRETORIA GERAL MAGISTRADO

Fluxo de Processo

Prática
 Tarefas
MENU > ADM. SISTEMA > FLUXO > TAREFAS DE VERIFICAÇÃO/APROVAÇÃO
 Tarefas

Do ponto de vista dos envolvidos no processo, são as atividades

realizas por pessoas ou setores para a conclusão dos processos
de concessão de diárias, comprovação, complementação,
devolução de diárias, reembolso de transporte ou
reconhecimento de dívida.
Exemplos

VERIFIÇÃO DE APROVAÇÃO DA
DESPACHO DG
DOCUMENTOS PRESIDENCIA

APROVAÇÃO DESPACHO DO ORDENADOR DE

SUPERIOR IMEDIATO DESPESAS
 Grupo de Tarefas

VERIFICAÇÃO

Tarefas de mero controle para visão sobre a materialidade de um processo.

Utilizado também para que uma parte no processo tome ciência deste. Ex.: Setor
responsável por emissão de passagens aéreas necessita saber que deve realizar
a emissão;
Idealmente, todo processo deve ter pelo
menos uma tarefa deste tipo, especialmente
em locais com AUTO-ATENDIMENTO.
APROVAÇÃO

Tarefas onde os responsáveis devidamente nomeados por institutos legais,

registram seus despachos acerca de determinado processo. Ex: Presidente, ou
demais setores por delegação de competência.
 Grupo de Tarefas

EMISSAO DE ATO

Tarefa para Emissão de Ato de Concessão de diárias.

Ajuda criando o ato baseado em modelo.
ANEXAÇÃO DE ATO
Tarefa para Anexar Ato de concessão de diárias no processo. Tarefa
separada em função da possibilidade de segregação dos papeis e
temporalidade.
CALCULO DE REEMBOLSO

Tarefa exclusiva para cálculo do Reembolso de Despesas com

Transporte. Por não ser uma tarefa FIM e para permitir um "Nome"
diferente na lista de tarefas, foi separada.
 Tipos de Tarefas

I) Tarefas fixas: não necessitam de configuração.

a) Tipo de Processo: Solicitação de Diárias
1 - Solicitação de Diária;
8 - Execução do Pagamento;
15 - Arquivamento;
16 - Envio de Solicitação de Diária;
24 - Cancelar SD
25 - Reconhecimento de Dívida;
26 - Retificação de Solicitação de Diária
27- Aprovação do Superior Imediato;
b) Tipo de Processo: Comprovação Viagem e Complementação/Devolução de Diária
14 - Pagamento de Complementação/Devolução
15 - Arquivamento;
17 - Processo Relacionado à SD
21 - Devolução de Diária
22 - Comprovar Pagamento de GRU
23 - Verificar Pagamento de GRU
28 - Aprovação do Superior Imediato
33 - Baixar GRU
 Tipos de Tarefas

c) Tipo de Processo: Reembolso de Transporte

2 - Solicitação de Reembolso de Transporte
3 - Pagamento de Reembolso de Transporte
d) Tipo de Processo: Reconhecimento de Dívida
29 - Propor Reconhecimento de Dívida
30 - Informar Empenho Reconhecimento de Dívida

II) Tarefas dinâmicas – necessitam de configuração.

a. Verificação: o usuário poderá redigir despacho para os usuários aprovadores, incluir anexos e corrigir informações do processo.
b. Aprovação: as informações do processo não podem mais ser editadas. O usuário aprovador pode alterar o texto do despacho e
autorizar ou indeferir o pedido de solicitação ou de complementação de diárias.
Tipos de Tarefas

O GRUPO DE TAREFA DETERMINA A

FUNCIONALIDADE QUE SERÁ EXIBIDA NO
SISTEMA.
Cadastrar Tarefas por tipo de processo

Prática
 Fluxos de
Aprovação
MENU > ADM. SISTEMA > FLUXO > FLUXOS DE APROVAÇÃO
 FLUXO APROVAÇÃO

É a configuração das transições e condições de transição entre

as tarefas para cada um dos tipos de fluxos.
 Regras Gerais dos Fluxos de Aprovação

• As transições de tarefas, quando as condições são atendidas

e o resultado é positivo, ou seja, não se configura um caminho
para o resultado negativo;
• Em caso de resultado negativo na aprovação, o processo
retorna ao ÚLTIMO passo de verificação passado no fluxo;
• Caso não exista tarefa de verificação o processo retorna ao
responsável pelo preenchimento;
• O fluxo é "parcialmente" configurável;
• Todos os caminhos possíveis devem ser configurados.
 Características Por Tipo de Fluxo

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA
Obrigatoriamente inicia na tarefa “Envio Solicitação” e termina na tarefa “Execução do
Pagamento” ou“Arquivamento”;
Entre o início e o fim do fluxo podem haver tarefas dos tipos: Verificação, Aprovação, Emissão
Ato e Anexação Ato.

COMPLEMENTAÇÃO / COMPROVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VIAGENS

Obrigatoriamente inicia na tarefa “Processo Relacionado à SD” e termina na tarefa

“Pagamento de Complementação / Devolução” ou “Arquivamento”.
Entre o início e o fim do fluxo podem haver os mesmos tipos de tarefa da solicitação de diária.
 Características Por Tipo de Fluxo

REEMBOLSO DE TRANSPORTE
Obrigatoriamente inicia na tarefa “Solicitação de Reembolso” e termina na tarefa
“Pagamento de Reembolso”.
Entre o início e o fim do fluxo podem haver tarefas dos tipos:
Verificação, Aprovação e Cálculo de Reembolso.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Obrigatoriamente inicia na tarefa “Propor Reconhecimento de Dívida”

e termina na tarefa “Informar Empenho”. Apenas tarefa do tipo “Aprovação”
pode ser configurada neste fluxo.
 Variáveis da Execução do Fluxo (SD)

Variável Descrição

Fluxo de Processo Verifica o fluxo de processo selecionado

Verifica se o processo possui pelo menos 1 trecho de 1

Trecho Aéreo viajante cujo tipo de transporte esteja configurado como
aéreo

Diária de Curso Verifica se o processo está com curso associado

Verifica se o processo possui pelo menos 1 viajante que seja

Colaborador Eventual
colaborador eventual
 Variáveis da Execução do Fluxo (SD)

Variável Descrição

Verifica se há pagamento de diária no final de semana ou em

Diária em Final de Semana ou Feriado feriado em pelo menos 1 dos trechos de pelo menos 1
viajante

Verifica o percentual de diária pago a pelo menos 1 viajante

Percentual da Diária
em 1 trecho do processo

Verifica se pelo menos 1 trecho de 1 viajante possui o tipo de

Tipo de Transporte
transporte indicado

Verifica se o processo de diária inicia-se no mesmo dia de

Retorno de Outra Viagem no Primeiro Dia
retorno de outro processo com retorno a sede

Verifica se pelo menos 1 trecho de 1 viajante possui

Adicional de Deslocamento
pagamento de adicional de deslocamento
 Variáveis da Execução do Fluxo (SD)

Variável Descrição

CASO ESPECIAL: Força envio para uma próxima tarefa que

seria aprovação da presidência caso não seja uma diária
Enviar para Presidência judicante com portaria. Caso seja uma diária com portaria,
verifica se há dias fora da portaria, ou se a portaria houve dias
invalidados.

Verifica se o responsável pelo preenchimento é um usuário

É Usuário Verificador
que tem perfil de verificador

Verifica se TODOS os trechos de TODOS os viajantes

Trechos de Renúncia de Diária
possuem renúncia TOTAL de diária

Verifica se pelo menos 1 viajante do processo possui a

Função do Servidor
função (FC ou CJ) indicada
 Variáveis da Execução do Fluxo (Compl/Dev)

Variável Descrição

A depender do fluxo selecionado no processo o sistema

Fluxo de Processo
executa a transição

Verifica se há pagamento de diária no final de semana ou em

Diária em Final de Semana ou Feriado
feriado em pelo menos 1 dos trechos

CASO ESPECIAL: Força envio para uma próxima tarefa que

seria aprovação da presidência caso haja pelo menos 1 dia de
Enviar para Presidência complementação ou caso seja uma diária com portaria,
verifica se há dias fora da Portaria, ou se a portaria teve dias
invalidados.

Verifica se a SD vinculada ao processo foi enviada por uma

SD criada no perfil Proponente
pessoa com o perfil de Proponente

Verifica se é somente uma comprovação ou se é uma

Tipo de Comprovação
Complementação/Devolução
 Variáveis da Execução do Fluxo (Compl/Dev)

Variável Descrição

Verifica se TODOS os trechos possuem renúncia TOTAL de

Trechos de Renúncia de Diária
diária

Função do Servidor Verifica se o viajante do processo possui a função indicada

Diária de Curso Verifica se o processo está com curso associado

 Variáveis da Execução do Fluxo (Reembolso)

Variável Descrição

A depender do fluxo selecionado no processo o sistema

Fluxo de Processo
executa a transição

É Reembolso de Magistrado Verifica se o favorecido do reembolso é Magistrado

Verifica, em caso de reembolso vinculado a processo de

Diária de Curso
diária, se o processo está com curso associado
Variáveis da Execução do Fluxo

(Reconhecimento de Dívida)

NÃO HÁ
Fluxo de Processo

Prática
 Perfis
MENU > ADM. SISTEMA > PERFIS DE USUÁRIO
 Qual o contexto dos Perfis?

O Perfil no sistema é utilizado como uma combinação de acesso

às funcionalidades ou telas do sistema e de responsáveis por
executar tarefas do Fluxo de Aprovação.

O contexto no qual as tarefas do fluxo de aprovação

estão atribuídas, determinam uma outra terminologia
no sistema chamada de GRUPO, onde todas as pessoas
cujo perfil pode executar uma determinada tarefa,
fazem parte de um mesmo GRUPO.
 Perfis padrão

• Geral: Perfil automaticamente atribuído a todos os usuários

do sistema;
• Administrador: Perfil responsável por todas as configurações
de parâmetros e cadastros do sistema;
• Administrador TI: Perfil exclusivo para gestão da equipe
centralizada de desenvolvimento e suporte do sistema.
 Regras Gerais dos Perfis

• Os códigos de Perfil são únicos e não podem ser repetidos;

• Somente pode existir um perfil "Geral" já cadastrado;
• Somente pode existir um perfil "Administrador" já cadastrado;
• Somente pode existir um perfil assinalada a opção do perfil
"Responsável pelo preenchimento de diária";
• Os perfis podem ser atribuídos a quaisquer servidores;
• O mesmo servidor pode ter vários Perfis e terá todas as
permissões contidas em todos que participar.
 Tipos de Associação

ESTÁTICO

Os Perfis deste tipo têm que ser atribuídos manualmente

àqueles que se enquadram nele, desde que a sua associação
não possa ser determinada por uma característica do servidor
que se loga no sistema.
DINÂMICO

Os Perfis deste tipo são associados automaticamente

aos usuários baseados em Cargos, Funções ou Cargo
de Chefia (Titulares de Unidades).
 Opções

Opção Descrição

Administradores do Sistema Indica se é um perfil de administrador

Indica o perfil responsável por preencher solicitações de

Responsável pelo Preenchimento de Diária Diárias por outros, limitado aos servidores do setor ou outros
setores mediante configuração

Visualiza Todos os Viajantes do Processo de Indica se a pessoa com o perfil, quando o processo possui
Diária mais de um viajante, pode ver os dados dos demais

Indica se as pessoas poderão executar a ação de autorizar

passagem aérea (Processos que inicialmente tramitaram
Autoriza Passagem Aérea sem solicitação de compra de passagem, mas que devem
ter o seu tipo de transporte alterado de forma que seja
permitida a emissão de passagens aéreas).

Indica se o sistema exibirá na tela inicial e nas telas de

Visualiza Disponibilidade Orçamentária Aprovação e cálculo os dados de disponibilidade
Orçamentária
 Opções

Opção Descrição

Indica se a pessoa com o perfil para as tarefas que são

Somente Leitura de Tarefas de Aprovação
atribuídas à ele, só tem permissão de leitura.

Indica se o perfil pode conceder acessos a outras pessoas

Gerencia Perfil de Usuário
para perfis diferentes do de proponente.

Indica se o sistema exibirá os campos para alteração do

Cadastra Grupo Orçamentário grupo orçamentário do processo nas tarefas de Aprovação
ou Verificação
 Perfis

Prática
 Controle de
Acesso às
Funcionalidades
MENU > ADM. SISTEMA > CONTROLE DE ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
 Perfis criados e agora?

O perfil criado precisa ter permissão de acesso às telas e menus

do sistema para executar as tarefas de nele cadastrados além
de ter acesso às demais funcionalidades que não são as de
processo.
 Funcionalidades Das Tarefas

Tarefas do tipo Funcionalidade

Verificar Diárias
Verificação
Verificar Reembolso de Despesa com Transporte

Despachar Diárias
Aprovação
Despachar Reembolso de Despesa com Transporte

Emissão Ato Emitir Ato

Anexação de Ato Anexar Ato

Execução de Pagamento
Calcular Diárias
Emitir Relação Bancária
Confirmar Pagamento
Emitir Relação Bancária Reembolso
Confirmar Pagamento de Reembolso
 Funcionalidades Das Tarefas

Tarefas do tipo Funcionalidade

Calculo de Reembolso Verificar Reembolso de Despesa com Transporte

Solicitar Própria Diária

Criar Solicitação de Diária
Envio de Solicitação de Diária
Solicitar Diárias não Adiantadas
Confirmar Envio de Solicitação de Diária

Comprovação de Viagem
Tarefa Relacionada à SD
Complementação e Devolução de Diária
Controle de Acesso às Funcionalidades

Prática
Módulo II – Cadastros
Cadastros
01 Limites de valor de diárias

02 Tipos de despesas

03 Tipos de transporte

04 Distância entre cidades

05 Valores de reembolso de combustível

06 Texto padrão
 01- Limites de
valores de
diárias
MENU > CADASTRO > LIMITES DE VALORES DE DIÁRIAS
 Limite de Valores de Diária

Funcionalidade desenvolvida para impedir o pagamento de diárias acima do teto estabelecido pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O limite é aplicado em um processo de diária de viagem de acordo com o tipo de deslocamento e

percentual de diária da viagem. 
Limites de Valores de Diárias

Prática
 02 - Tipos de
despesa
MENU > CADASTRO > TIPOS DE DESPESA
 Tipos de despesa

Rol taxativo das despesas passíveis de terem seus gastos reembolsados (ex.: combustível, passagem de ônibus,
pedágio, veículo oficial abastecimento)
 03 -Tipos de
transporte
MENU > CADASTRO > TIPODE DE TRANSPORTEL
 Tipos de despesa

Rol taxativo dos meios de transportes possíveis (aéreo, rodoviário, veículo oficial, veículo próprio, sem
ônus, aplicativo)
 04 -Distância
entre as
cidades
MENU > CADASTRO > DISTÂNCIA ENTRE AS CIDADES
 Distância entre as cidades

Informação utilizada para:

•
subsidiar o pedido de passagem aérea
•
calcular o valor devido a título de reembolso
 Tipo de despesa/Tipo de

transporte/Distância entre cidades

Prática
 05 -Valores de
reembolso de
combustível
MENU > CADASTRO > VALORES DE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL
 Tipos reembolso

Informação para calcular o valor devido a título de reembolso.

Res CSJT n. 124/2013, art. 22

Meio próprio de locomoção

Multiplicação do valor padronizado de ressarcimento de transporte pela distância rodoviária, em quilômetros
Valor definido em Ato do Presidente do Tribunal
Preço do litro do combustível pelo consumo de dez quilômetros rodados por litro
Preço médio da gasolina comum na Unidade da Federação em que for sediado o Tribunal Regional do Trabalho, com base nos valores
informados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP
Valores de Reembolso de combustível

Prática
 06 -Texto
padrão
MENU > CADASTRO > TEXTO PADRÃO
 Texto Padrão

É possível incluir e editar um texto padronizado por tarefa. Após selecionar a tarefa de determinado tipo de processo,
o usuário poderá cadastrar o despacho padrão, o texto de publicação no DEJT, dentre outros.
 Texto Padrão

Prática
Sugestão de texto de autorização:
AUTORIZO, com base na Resolução CSJT n. 124/2013 o pagamento de diárias de viagem conforme Proposta de
Concessão de diária referenciada.
Módulo III –
Solicitação,
Verificação e
Aprovação
Solicitação, verificação e aprovação
01 Diárias administrativas

02 Cadastro de colaborador eventual

03 Controle de passagens aéreas

04 Diárias judicantes

05

06

07
Módulo IV –
Publicação no DEJT
Módulo V –
Pagamento
Pagamento
01 Cálculo das diárias

02 Emissão da relação bancária

03 Confirmação do pagamento

04 Anexar ordem bancária

05 Retificar pagamento

06 Confirmar devolução

07 Conformidade
Módulo VI –
Comprovação e
Complementação/Devo
lução
Cadastros
01 Diárias administrativas

02 Controle de passagens aéreas

03 Diárias judicantes

04

05

06

07