Este documento contém 3 carnês de pagamento referentes a dívidas de Jesse Diniz de Oliveira com o Grupo Mega Flash Serviços e Comunicações Ltda no valor total de R$180,00 a vencer em 20/03/2023, 20/04/2023 e 22/05/2023, respectivamente.
Este documento contém 3 carnês de pagamento referentes a dívidas de Jesse Diniz de Oliveira com o Grupo Mega Flash Serviços e Comunicações Ltda no valor total de R$180,00 a vencer em 20/03/2023, 20/04/2023 e 22/05/2023, respectivamente.
Este documento contém 3 carnês de pagamento referentes a dívidas de Jesse Diniz de Oliveira com o Grupo Mega Flash Serviços e Comunicações Ltda no valor total de R$180,00 a vencer em 20/03/2023, 20/04/2023 e 22/05/2023, respectivamente.
Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/03/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326280 N 06/03/2023 00003655500000267928 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
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de 20/02/2023 até 19/03/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267928 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 20/03/2023 RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/04/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326281 N 06/03/2023 00003655500000267929 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
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(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 20/03/2023 até 19/04/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267929 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 20/04/2023 RECIBO DO PAGADOR 364-6 364-6 36490.00027 00003.655503 00002.679306 1 00000000006000 Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 22/05/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326282 N 06/03/2023 00003655500000267930 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
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de 20/04/2023 até 21/05/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267930 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 22/05/2023 RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/06/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326283 N 06/03/2023 00003655500000267931 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
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(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 20/05/2023 até 19/06/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267931 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 20/06/2023 RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/07/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326284 N 06/03/2023 00003655500000267932 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 20/06/2023 até 19/07/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267932 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 20/07/2023 RECIBO DO PAGADOR 364-6 364-6 36490.00076 00003.655503 00002.679330 8 00000000006000 Beneficiário Local de pagamento Vencimento GRUPO MEGA FLASH SERVIC PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 21/08/2023 Agência/Código Beneficiário Beneficiário GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA - 12.699.424/0001-75 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 Agência/Código Beneficiário 0001/36555 0001/36555 Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número R$ 20/08/2022 1326285 N 06/03/2023 00003655500000267933 (=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 60,00 1 R$ 60,00 (-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos Após o vencimento cobrar juros de R$ ao dia. (-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ . (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 20/07/2023 até 20/08/2023 Nosso Número Pagador 00003655500000267933 29892 - Jesse Diniz de Oliveira 003.278.827-43 Pagador Rua da Linha , 400 prox. ao mercadinho princesinha de Maua - Figueira - Cidade: Magé, CEP: 25950-000, UF: Estado do Rio de Janeiro 29892 - Jesse Diniz de O Sacador/ Avalista: 12.699.424/0001-75 - GRUPO MEGA FLASH SERVICOS E COMUNICACOES LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO Vencimento --- Autenticação Mecânica --- 21/08/2023 RECIBO DO PAGADOR