LISTA DE LOJAS A ALUGAR

LOJAS M² PISO VALOR ALUGUEL NEGOCIÁVEL CONDOMÍNIO CONDOMINIO .

CASTELLE 63 T R$ 8,500 R$ 7,560 R$ 3,000 R$ 3,200
PET 32 T R$ 4,300 R$ 3,400 R$ 1,600 R$ 1,800
4 BODY 43 T R$ 5,800 R$ 4,300 R$ 2,150 R$ 2,500
JULIANA PRUDENTE 53 1° R$ 4,500 R$ 4,000 R$ 2,650 R$ 2,900
MAISON & C.O 58 1° R$ 5,000 R$ 4,640 R$ 2,900 R$ 3,000
Reiki 30 1 R$ 2,800 R$ 1,700
DAS DUAS 30 1° R$ 2,800 R$ 2,400 R$ 1,500 R$ 1,700
TATOO 90 1° R$ 7,800 R$ 7,200 R$ 4,500 R$ 5,000
CLARO FLEX 26 1° R$ 2,000 R$ 2,200 R$ 1,300 R$ 1,500
B23 130 1° R$ 11,000 R$ 10,400 R$ 6,500 R$ 6,800
 CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS
NOME IDENTIDADE CPF BANCO DADOS BANCÁRIOS
ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA 07.059.832-00/SSP-BA 923.822.745-49 CAIXA ECONOMICA AG: 1519- OP-013 CONTA 54520-8
ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA ANTIGO 08.810.927-54/SSP-BA 959.847.395-34 CAIXA ECONOMICA AG: 1510- OP-023 CONTA 9032-2
CARLA MACIEL ALVES 09.187.998-13/SSP-BA 804.595.795-68 CAIXA ECONOMICA AG: 0991- OP-013 CONTA 11744-8
JORGE DOS SANTOS PEREIRA 05.302.914-36/SSP-BA 727.691.655-34 CAIXA ECONOMICA AG: 1510- OP-013 CONTA 36823-4
JENOVAL DA PURIFICAÇÃO SOARES FILHO 05.643.814-11/CMSA 935.733.915-91 CAIXA ECONOMICA AG: 1498- OP-013 CONTA 2679-8
JURANDIR DA SILVA PIO 06.909.926-02/SSP-BA 935.777.025-91 CAIXA ECONOMICA AG: 1510- OP-013 CONTA 28088-4
PAULO HENRIQUE SANTOS NOGUEIRA 09.495.747.91/SSP-CE 041.123.835-33 NUBANK AG: 0001- 40803956-6
ROBERTO CARVALHO DE LUCENA 08.138.650-85/SSP-BA 009.562.315-94 BANCO DO BRASIL AG: 1803-1 CONTA 68083-4
VAGNER XAVIER 11.945.081-03/SSP-BA 050.943.335-93 CAIXA ECONOMICA AG: 0672- OP-013 CONTA 42524-5
 ÁREA N° CART. VTE valor data pgm.
LIMPEZA 06850001866574-0 novo
LIMPEZA 06850001217985-2 06850001889229-1
LIMPEZA 06850001748344-4 06850001897061-6
VIGIA 685000185708-2 06850001897107-8
VIGIA 06850001900562-0
MANUTENÇÃO 06850000774594-2 06850001897875-7
VIGIA
ADM SEM novo
MANUTENÇÃO 06850001905277-7 novo
 DIAS TRABALHADOS VTE MÊS: 12/2019
NOME ÁREA TOTAL DIAS N° CART. VTE VL TOTAL TRANSP ASSINATURA
ANDERSON SILVA CORREIA VIGIA 15 06850001854649-0 R$ 132.00
ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA LIMPEZA 26 06850001866574-0 R$ 228.80
ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA ANTIGO LIMPEZA 26 06850001889229-1 R$ 228.80
CANDICY TENÓRIO GAMAMACHADO ENFERMEIRA 26 0685000192069-4 R$ 228.80
CARLA MACIEL ALVES LIMPEZA 26 06850001897061-6 R$ 228.80
JENOVAL DA PURIFICAÇÃO SOARES FILHO VIGIA 06850001907992-6 R$ 0.00
JOILSON BATISTA DE SOUZA VIGIA 26 06850001900562-0 R$ 228.80
JORGE DOS SANTOS PEREIRA VIGIA 15 06850001897107-8 R$ 132.00
JURANDIR DA SILVA PIO MANUTENÇÃO 26 06850001897875-7 R$ 228.80
VAGNER XAVIER MANUTENÇÃO 26 06850001905277-7 R$ 228.80

TOTAL GERAL R$ 1,865.60

 DIAS TRABALHADOS VTE
NOME DADOS BANCÁRIOS ÁREA TOTAL DIAS
ANDERSON SILVA CORREIA AG: 3777- OP-001 CONTA 20668-9 VIGIA 15
ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA AG: 1519- OP-013 CONTA 54520-8 LIMPEZA 25
ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA ANTIGO AG: 1510- OP-023 CONTA 9032-2 LIMPEZA 26
CARLA MACIEL ALVES AG: 0991- OP-013 CONTA 11744-8 LIMPEZA 25
CANDICY TENÓRIO GAMAMACHADO BB AG: 1803-1 CONTA 70126-2 ENFERMEIRA 26
JENOVAL DA PURIFICAÇÃO SOARES FILHO AG: 1498- OP-013 CONTA 2679-8 VIGIA 26
JORGE DOS SANTOS PEREIRA AG: 1510- OP-013 CONTA 36823-4 VIGIA 15
JURANDIR DA SILVA PIO AG: 1510- OP-013 CONTA 28088-4 MANUTENÇÃO 25
VAGNER XAVIER AG: 0672- OP-013 CONTA 42524-5 MANUTENÇÃO 25
TOTAL
TOTAL GERAL
 MÊS: 12/2019
N° CART. TIKET VL TOTAL TRANSP ASSINATURA
6393.6203.0006.19433 R$ 297.00
6393.6203.0006.19434 R$ 297.00
6393.6203.0006.19436 R$ 297.00
6393.6203.0006.19435 R$ 297.00
R$ 297.00
6393.6203.0006.58531 R$ 297.00
6393.6203.0006.19437 R$ 297.00
6393.6203.0006.19438 R$ 297.00
6393.6203.0006.19443 R$ 297.00

R$ 2,673.00
 CONTROLE DO CONDOMINIO
MÊS DE REFEÊNCIA: 11/2019
VENCIMENTO CLIENTE VALOR DT PAGAMENTO SITUAÇÃO PREVISÃO
10/8/2019 IDEA TRADE
10/8/2019 CLAROFLEX
10/20/2019 GLH CONFECCOES
10/8/2019 PET SHOP
10/8/2019 0RNATO
10/8/2019 TENDENCIA
10/8/2019 RAIMUNDO ABARA
10/8/2019 LAVANTE LAVANDERIA
10/8/2019 JHANA LIVRARIA
10/8/2019 PHONE MICHELE
10/8/2019 MELT HAMBURGUERIA
10/8/2019 MARIPOSA
10/8/2019 NOTE BOOK
10/8/2019 CAMINHO CASA
10/18/2019 CAP GRIFE CORPO
10/8/2019 FLY TOUR
10/8/2019 B23
10/8/2019 REIKI
10/15/2019 CASTELLE NOIVAS
10/8/2019 DASDUAS
10/8/2019 TAC TATUAGEM
10/15/2019 ELIS
10/8/2019 JULIANA PRUDENTE
10/8/2019 CASA MAS
10/8/2019 DENDE ENGENHARIA
10/8/2019 CAETANO CALCADOS
10/8/2019 MAS LASER
10/8/2019 LISBELA
10/15/2019 MAISON STORE
10/8/2019 SHARAH
10/8/2019 JADSON ILUMINACAO
10/8/2019 DIVINO DOCE

TOTAL
 CONTROLE DO ALUGUEL
MÊS DE REFEÊNCIA: 09/2020
VENCIMENTO CLIENTE VALOR DT PAGAMENTO SITUAÇÃO PREVISÃO
10/8/2019 IDEA TRADE
10/8/2019 CLAROFLEX
10/20/2019 GLH CONFECCOES
10/8/2019 PET SHOP
10/8/2019 0RNATO
10/8/2019 TENDENCIA
10/8/2019 RAIMUNDO ABARA
10/8/2019 LAVANTE LAVANDERIA
10/8/2019 JHANA LIVRARIA
10/8/2019 PHONE MICHELE
10/8/2019 MELT HAMBURGUERIA
10/8/2019 MARIPOSA
10/8/2019 NOTE BOOK
10/8/2019 CAMINHO CASA
10/18/2019 CAP GRIFE CORPO
10/8/2019 FLY TOUR
10/8/2019 B23
10/8/2019 REIKI
10/15/2019 CASTELLE NOIVAS
10/8/2019 DASDUAS
10/8/2019 TAC TATUAGEM
10/15/2019 ELIS
10/8/2019 JULIANA PRUDENTE
10/8/2019 CASA MAS
10/8/2019 DENDE ENGENHARIA
10/8/2019 CAETANO CALCADOS
10/8/2019 MAS LASER
10/8/2019 LISBELA
10/15/2019 MAISON STORE
10/8/2019 SHARAH
10/8/2019 JADSON ILUMINACAO
10/8/2019 DIVINO DOCE

TOTAL
 CONTAS PAGAR BOULEVARD
MÊS REFERENTE: 12/2019
FORNECEDOR VALOR VENCIMENTO
EMBASA R$ 3,399.11 ABERTO
SALVADOR CARD VALE TRANSPORTE R$ 1,248.00 4-Nov
NUTRICASH ALIM FUNCIONARIO R$ 2,030.00 6-Nov
MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS R$ 450.00 21-Nov
IMPERIAL UNIFORME R$ 362.75 30-Nov

TOTAL 12,270.89
PAGAR BOULEVARD

OBSERVAÇÃO DATA DO PAGAME

Colunas1
Colunas7
VALOR PAGO
10/29/2019 R$ 3,399.11
11/4/2019 R$ 1,248.00
11/4/2019 R$ 2,030.00
11/22/2019 R$ 450.00

-R$ 4,823.78
LOCAL TAREFA REALIZADA DATA: ______/_______/________ OBSERVAÇÕES

BANHEIRO INF

BANHEIRO SUP

ELEVADOR

CORREDOR

BOMBAS

ADM

ESCADAS EXT

PRAÇA SUP.

CENTRAL ALARME

HIDRANTES

TELHADO

POÇO/BOMBA 1

POÇO/BOMBA 2

TANQUE DISTRIB.

RESERVATÓRIO

REFEITÓRIO

ÁREA DO FUNDO
LOCAL TAREFA REALIZADA DT INÍCIO DT FIM OBSERVAÇÕES

CABEAMENTO

NATAL

FACHADA

FACHADA

CLINICA

INTERNOS
HR TAREFA REALIZADA DATA: ______/_______/________ NOME INÍCIO TÉRMINO OBSERVAÇÕES

11 ÁS 12

12 ÁS 13

13 ÁS 14

14 ÁS 15

15 ÁS 16

16 ÁS 17

17 ÁS 18

18 ÁS 19

19 ÁS 20
 SERIAL DOS RÁDIOS
MARCA SERIAL 1 RESPONSÁVEL AREA NUMERO SERIAL 2
BAOFENG UV82007737 ANDERSON/JORGE VIGIA 1
BAOFENG UV82014986 ANDRÉ FERREIRA LIMPEZA 2
BAOFENG UV82015039 ANDERÉ SANTOS LIMPEZA 3
BAOFENG UV82008055 CARLA MACIEL LIMPEZA 4
BAOFENG UV82008053 JURANDIR PIO MANUT 5 UV82073749 R11 NOVO
BAOFENG UV82007832 VAGNER XAVIER MANUT 6 UV82007715 roberto
BAOFENG UV82007715 ROBERTO ADM 7 UV82073751 R12 NOVO
BAOFENG UV82012955 AGUIA REAL VIGILANTE 8
BAOFENG UV82015047 AGUIA REAL VIGILANTE 9
BAOFENG UV82007650 JENOVAL DA PURIFIC VIGIA 10 UV82073760 R13 NOVO

SERIAL DOS RÁDIOS COM DEFEITO

BAOFENG UV82008053 JURANDIR PIO MANUT 5

BAOFENG UV82007832 VAGNER XAVIER MANUT 6
BAOFENG UV82007650 JENOVAL DA PURIFIC VIGIA 10
 Loja EMAIL CELL TEL. FIXO FINANCEIRO
Nº Nome m2 email
T-02 Barbearia 28
T-06-7 Lumminar iluminaçao 55
T-08 Sharah Mendes Menezes (Fisio) 43
T-10 Lojas Americanas
T-12 Caminho de Casa 150
T-13 Melt hamburguer 13
T14 Elis Menezes (modista) 17
T-17 Ornato 31
T-18 Mais Laser 32
T-21 Tendencia Design 62
T-22 Andrade Fernandez (CASA MAS) 30
T-23 Dry Clean 32
T-32 Mariposa.
0 Rei do Abará -

S03 Reiki 30
S04 Coelho Lins Arquitetura (Dende arq) 30
S05 Caetano's calçados especiais 32
S11 Lisbela (Salão festas infantil) 30
S17 Notebook 28
CLIENTE ASSINATURA
ARES DE MESA
B23
BARBEARIA
CAETANO CALCADOS
CAMINHO CASA
CASA 161
CLAROFLEX
DENDE ENGENHARIA
ELIS
FLY TOUR
JADSON ILUMINACAO
JHANA LIVRARIA
JULIANA PRUDENTE
DRY CLEAN LAVAND.
LISBELA
MAISON & C.O
MARIPOSA
MAS LASER
MELT HAMBURGUERIA
NOTE BOOK
ORNATO
PET SHOP
Sios IPHONE
RAIMUNDO ABARA
REIKI
SHARAH
TENDENCIA
 PLANILHA DE CONTROLE DE LOJAS

LOCAIS RESPONSÁVEL CAPACIDADE ULTIMA REALIZAÇÃO PÉRIODO A SER FEITO

POÇO A JURANDIR XXXXX
POÇO B JURANDIR XXXXX
FILTRO BEBEDOURO JURANDIR XXXXX Jul-22 SEMESTRAL
RESERV. INFERIOR ANGELO FREITAS 20 MIL LT Feb-22 SEMESTRAL
RESERV. SUPERIOR ANGELO FREITAS 12 MIL LT May-22 SEMESTRAL
CONTROLE PRAGAS ANGELO FREITAS XXXXX TRIMESTRAL
MATER. FILTRANTE MAQFILTROS XXXXX
ANÁLISE DA ÁGUA MAQFILTROS XXXXX
ONTROLE DE LOJAS

VENCIMENTO

Jan-23
Aug-22
Nov-22
 LISTA DE LOJAS A ALUGAR
LOJAS M² PISO VALOR ALUGUEL NEGOCIÁVEL CONDOMÍNIO NEGOCIÁVEL . 120 135
CASTELLE 63 T R$ 8,000 R$ 7,560 R$ 3,000 R$ 3,200 7560 8505
PET 32 T R$ 3,840 R$ 3,400 R$ 1,600 R$ 1,800 3840 4320
4 BODY 43 T R$ 5,160 R$ 4,300 R$ 2,150 R$ 2,300 5160 5805
JULIANA PRUDENTE 53 1° R$ 4,240 R$ 4,000 R$ 2,650 R$ 2,900 6360 7155
MAISON & C.O 58 1° R$ 5,000 R$ 4,640 R$ 2,900 R$ 3,000 6960 7830
DAS DUAS 30 1° R$ 2,600 R$ 2,400 R$ 1,500 R$ 1,700 3600 4050
TATOO 90 1° R$ 7,800 R$ 7,200 R$ 4,500 R$ 5,000 10800 12150
CLARO FLEX 26 1° R$ 2,000 R$ 2,200 R$ 1,300 R$ 1,500 3120 3510
B23 130 1° R$ 11,000 R$ 10,400 R$ 6,500 R$ 6,800 15600 17550

anterior 4000, 1400

 150 R$ 8,000
9450 R$ 3,840
4800 R$ 5,160
6450 R$ 4,240
7950 R$ 5,000
8700 R$ 2,600
4500 R$ 7,800
13500 R$ 2,000
3900 R$ 11,000
19500