LO FERREIRA DA SILVA

Código do cliente: 11918224

R PEDRO DAVID FILHO 77 - - SAO JOSE DOS CAMPOS

CPF/CNPJ: 145.150.408-04 / IE: 000.000.000.000

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

080.932.116 CÓDIGO USUÁRIO: 32369336

Segmento Residencial Data de apresentação 23.02.2023 Vencimento Valor a pagar (R$)

Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 17.01.2023 01.03.2023 0,00
Dias de consumo 29 Dias Data da leitura atual 15.02.2023
Mês de referência: fev/2023
Data de emissão 17.02.2023 Data da próxima leitura 17.03.2023

Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
0.000 R$7,164176 R$ 0,00

Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)

Total R$ 0,00
Impostos
BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
Base de Cálculo da Substituição Tributária
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias. (Somente ara unidades usuárias de GNV)
"Alteração de tarifas a partir de 01/01/2023 conforme Deliberação ARSESP nº 1.374, de 03/01/2023. Para mais informações, Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
acesse www.comgas.com.br# Cliente cadastrado no Programa Aposentado.
Valor PIS Valor COFINS
R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)

Consumo Consumo
Medido Corrigido:

JAN/2023 0,00 0,00

DEZ/2022 0,00 0,00
NOV/2022 0,00 0,00
OUT/2022 0,00 0,00
SET/2022 0,00 0,00
AGO/2022 0,00 0,00
JUL/2022 0,00 0,00
JUN/2022 0,00 0,00
MAI/2022 0,00 0,00
ABR/2022 0,00 0,00
MAR/2022 0,00 0,00
CD2.5 C14I0047475D 379 379 0 1,0000 1,0000 0,9606 1,0446 0.000 FEV/2022 0,00 0,00

Reservado ao Fisco a696.79ff.c497.df7b.247e.6b20.b3c3.c67c Via do usuário - Autenticação mecânica

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Nota Fiscal / Conta de Gás Nº 080.932.116

Usuário: LO FERREIRA DA SILVA
Código do Usuário Mês de Referência Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
32369336 fev/2023 01.03.2023 0,00
Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
000 0000 32369336
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao
dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais
emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota
fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.
Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, PicPay*,
Safra* e Santander. (*exceto boca de caixa)
Autenticação Mecânica

836500000002 000000570002 032369336060

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
Usuário Mês de Referência
LO FERREIRA DA SILVA fev/2023

Endereço (Correspondência) Vencimento

R PEDRO DAVID FILHO 77 01.03.2023

12212-760 SAO JOSE DOS CAMPOS SP

-08093211600003236933631122AKLSEG