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Dados do Fornecedor:
Prezado Fornecedor,
Abaixo, fornecemos instruções sobre o processo de fornecimento de materiais e de prestação de serviços junto à Manserv, que deverão ser seguidos por sua empresa:
DO FATURAMENTO:
1. É obrigatório informar na nota fiscal no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, as seguintes informações:
a. O número do Pedido (no formato PEDIDO: 999999) OU do Módulo de Contrato (no formato PEDIDO: ME 99999999), que está informado na primeira linha do pedido de compras Manserv.
b. Centro de Custo (no formato CENTRO DE CUSTO: 99.9999.999).
c. E-mail do comprador responsável.
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Nº DO PEDIDO VALOR TOTAL PEDIDO
ORDEM DE COMPRA DATA: 16-SET-2022 TIPO COMPRA PÁGINA: 2 / 3
OC513902 / 0 2.120,00
d. Os números de série de todos os itens descritos neste pedido de compras, cujo valor unitário seja superior a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Esta necessidade não se aplica a Uniformes, EPI´s e materiais que
não sejam imobilizados. Quando houver uma quantidade elevada de itens na mesma Nota Fiscal e não couber no campo de observações os números de série destes itens, anexar à Nota Fiscal o romaneio onde constem
estes números de série.
2. A Nota Fiscal deverá ser o espelho do pedido de compra, qualquer diferença entre os valores do pedido e os valores cobrados deverão ser informados ao comprador para análise e correção do pedido antes da
entrega e emissão da nota fiscal, sob pena de prorrogação do prazo de pagamento.
3. Os dados de faturamento, cobrança e local de entrega, estão localizados no cabeçalho do pedido de compra, favor atentar-se a essa informação, pois não aceitaremos carta de correção dessa natureza, salvo mudanças
acordadas entre as Partes.
4. Sempre que possível também informar para o SEFAZ o número do pedido no campo XPED do arquivo XML.
5. Os arquivos em PDF e XML referentes às notas fiscais eletrônicas, devem ser encaminhados para fornecedores.nf@manserv.com.br. Este e-mail é somente para armazenamento dos arquivos conforme legislação
vigente.
DO PAGAMENTO:
1. Os pagamentos somente serão realizados nos dias 5 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês. Caso estas datas coincidirem com finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente.
2. Os pagamentos serão realizados exclusivamente via depósito bancário em conta corrente de titularidade da empresa emissora da Nota Fiscal, nenhum pagamento será realizado via boleto bancário ou em conta bancária
de terceiros, salvo negociação em contrário entre as Partes.
DO RECEBIMENTO:
1. É imprescindível o número do pedido de compra na Nota Fiscal, caso contrário, o material não será recebido e não haverá cobrança pela devolução e posterior nova entrega.
2. Caso a Nota Fiscal não esteja de acordo com o pedido de compra, ou com o contrato ou outro documento formalizado entre as Partes, o Centro de Distribuição da Manserv ou a Unidade Solicitante, devolverá o material
integralmente e não haverá cobrança pela devolução e posterior nova entrega.
3. Para as entregas realizadas no Centro de Distribuição da Manserv (em São Caetano do SulSP, na Rua Regente de Araújo Lima, nº 212, Bairro Fundação), o horário de recebimento é de segunda à quinta-feira das 08:00
as 17:00 hs e sextas-feiras, das 8h00h às 15:30h. Sendo que entregas em horários diferentes, somente mediante autorização.
4. É obrigatório que o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços, seja conforme descrito no pedido de compra, sendo que não será permitida a substituição da marca, fabricante ou referência por material ou
serviço similar, salvo negociação em contrário entre as Partes.
5. Todo o descarregamento de veículos, no ato da entrega dos materiais no Centro de Distribuição da Manserv, é de responsabilidade do Fornecedor.
6. Para o devido recebimento da Nota Fiscal e realização dos pagamentos, é necessário que uma cópia simples ou digitalizada da Nota Fiscal seja enviada à área unidade solicitante juntamente com o material fornecido no
momento da entrega.
DA CONDUTA DO FORNECEDOR:
1. Os Fornecedores e Parceiros Comerciais devem:
a. Estar em conformidade com toda a legislação brasileira vigente.
b. Não tolerar nem praticar qualquer forma de corrupção ou suborno.
c. Não ofertar qualquer benefício, cortesias ou presente a colaboradores da Manserv sob nenhum pretexto.
d. Promover práticas de defesa da livre concorrência.
e. Manter sigilo e confidencialidade das informações comerciais, como orçamentos, pedidos, planejamentos, volumes e condições de compra, bem como estratégias ou demais informações que tenha conhecimento em
razão do fornecimento de materiais ou da prestação de serviços.
f. Comunicar à Manserv a existência de qualquer conflito de interesse nas relações comerciais, tais como, relação de parentesco entre Fornecedores e Colaboradores ativos da Manserv.
g. Não utilizar a imagem da Manserv ou divulgar aspectos comerciais ou operacionais sem o prévio e escrito consentimento da Manserv.
h. Não utilizar ou apoiar trabalho infantil, trabalho forçado ou escravo.
i. Garantir aos seus colaboradores um ambiente de trabalho saudável e seguro.
j. Não realizar, tolerar ou apoiar práticas disciplinares abusivas ou qualquer tipo de discriminação (sexo, idade, raça, classe social, deficiência etc.).
k. Cumprir com as legislações trabalhistas vigentes, normas regulamentadoras e convenções coletivas e internacionais, remunerando os colaboradores conforme definido na legislação ou convenção coletiva.
l. Respeitar o direito dos colaboradores de formarem e associarem-se a sindicatos ou órgãos representativos de sua categoria profissional
m. Proteger o meio ambiente, bem como cumprir a legislação ambiental vigente.
DA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, APLICÁVEL AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONTRATADOS OU TERCEIROS:
a. Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho;
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Nº DO PEDIDO VALOR TOTAL PEDIDO
ORDEM DE COMPRA DATA: 16-SET-2022 TIPO COMPRA PÁGINA: 3 / 3
OC513902 / 0 2.120,00
Atenciosamente,
Manserv Suprimentos