Pedido de Compra

Nº Pedido 10285 Data pedido 02/08/2022

Solicitações 6531
Cotações 3317

Dados da empresa Endereço MEM DE SÁ, 138 - LINDOIA - Curitiba/PR - 81010-110

DPM ELETRICIDADE LTDA E-mail compras@dpm.com.br Telefone (41) 3366-3283
Home page www.dpm.com.br Fax

Dados do faturamento Endereço MEM DE SÁ, 138 - LINDOIA - Curitiba/PR - 81010-110

DPM ELETRICIDADE LTDA CNPJ 78.759.073/0001-59 Telefone (41) 3366-3283
IE 1016195754 Fax
E-mail obra
End. cobrança Mem de Sá, 138 - Lindoia - Curitiba/PR - 81010-110

Dados do fornecedor Endereço RUA LICURGO MONTENEGRO, 585 - PADRE ANDRADE - Fortaleza/CE - 60356-215
770 - SV COMERCIO DE CNPJ 35.088.657/0002-18 Telefone (85) 3214-7926
MATERIAL ELETRICO LTDA IE 06367861-6 Fax
E-mail netomendes@sveletrica.com Vendedor Eduardo Couto
Home page
Pré-fat. direto

Dados da obra End. entrega Rua Sena Madureira, 1020 - CENTRO - Fortaleza
(E) (R) FORTALEZA - CEN - CE ( Ponto de ref.
IMPLANTAÇÃO) (OID 955 / PC
4508055263)

Insumo Qtde. Unid. Pr. unitário Desconto(R$) %Desc. %IPI %Acrésc. Preço final
44 - Cabo Flexível de Cobre Nú Têmpera Mole, 140,0000 m 14,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056,29
Encordoamento Classe 4 ou 5, Isolação de HEPR
90°C - 16 mm² - 0,6/1 kV COR PRETO - Corfio ou
Similar
106 - Cabo Flexível de Cobre Nú Têmpera Mole, 35,0000 m 10,8577 0,00 0,00 0,00 0,00 380,02
Encordoamento Classe 4 ou 5, Isolação de HEPR
90°C - 10,0 mm² - 0,6/1 kV COR VERDE - Corfio ou
Similar
4820 - Eletroduto Galvanizado a Fogo MÉDIO uso 4,0000 br 69,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 277,30
Externo, com Luva e Protetor de Rosca ( Espessura 0,
90 mm ) Rosca BSP de 1" x 3000 mm - Elecon ou
Similar

Cond. pagamento Boleto Total das mercadorias 2.713,61

Frete CIF - Incluso Desconto 0,00
Datas de entrega 02/08/2022 Frete 0,00
Datas de vencimento 30/08/2022, 24/09/2022, 25/10/2022 Outras despesas 0,00
TOTAL DO PEDIDO 2.713,61
Observações ONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS:
1. Deve ser entregue em anexo a nota fiscal os documentos:
2. No campo observações da nota fiscal, deve contém o do pedido aprovado 10285. A nota deve Ser enviada impreterivelmente para o e-
mail NFE@DPM.COM.BR, com cópia para o e-mail COMPRAS@DPM.COM.BR e de origem do pedido.
3. O material deve ser entregue no endereço conforme informado no pedido: Rua Sena Madureira 1020 - Centro - Fortaleza - CE. Sempre
em horário comercial padrão. Na necessidade de entrega fora do horário comercial, a CONTRATANTE verificará a disponibilidade de
liberação da entrega de acordo com a disponibilidade da obra e dos responsáveis pelo almoxarifado;
4. Os produtos devem estar acondicionados em embalagens identificáveis, de forma que possibilite seu transporte e/ou içamento quando
necessário. Sempre que houver a necessidade de acomodação de forma especifica, a CONTRATADA deverá informar na embalagem do
produto e no ato do aceite deste pedido;
5. A entrega deve ocorrer em 1 dia útil após o recebimento do pedido;
6. A CONTRATADA emitirá Boletos Bancários. O prazo de pagamento acordado entre as partes é de 3x 28/53/84
7. Fica estabelecidos entre as partes que a CONTRATANTE exime-se de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros por títulos
colocados em cobrança, descontos e caução em garantia, inclusive quanto a direitos emergentes deste PEDIDO, ficando estabelecido que,
em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, incontinenti à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado,
ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos por ela causados à CONTRATANTE;
9. Salvo evento causado por caso fortuito ou força maior, caso a CONTRATADA não cumpra o prazo de entrega estabelecido neste
CONTRATO, ficará sujeita à penalidade diária, com natureza de perdas e danos pré-fixados pelo atraso, de natureza compensatória,
correspondente a 0,1% (zero um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total da presente Ordem de Compra, desde a data do
inadimplemento até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do CONTRATO.
10. Em caso de inexecução total ou parcial desta Ordem de Compra, a CONTRATANTE aplicará multa rescisória de 20% (vinte por cento)
do preço total dos itens.
§ Único: As multas estabelecidas nas alíneas acima serão aplicadas ressalvada a responsabilização da CONTRATADA por eventuais
prejuízos excedentes, nos termos do artigo 416, parágrafo único, da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), cujo valor será
apurado em ação própria e na fase processual adequada, caso não haja consenso entre as partes.
11. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, sejam eles, municipais, estaduais ou federais, assim como as
contribuições devidas à Previdência Social, trabalhistas, prêmios de seguro de acidentes de trabalho, taxas, emolumentos e outras
despesas que se façam necessárias ao

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 Pedido de Compra

Observações cumprimento desta Ordem de Compra.

12. Ocorrendo rescisão do presente pedido por culpa da CONTRATADA, esta responderá por penalidade rescisória de 7,5% sobre o
PREÇO TOTAL, atualizado pela variação do IPCA Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, desde a data do conhecimento pela outra
PARTE do evento gerador da rescisão, até a data do efetivo pagamento da referida penalidade, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
13. A eventual omissão ou tolerância, por qualquer das Partes, em exigir o estrito cumprimento de qualquer dos itens e obrigações
estabelecidas nesta Ordem de Compra, não constituirá, tácita ou implicitamente, renúncia ou dispensa de tais obrigações, as quais
permanecerão válidas e exigíveis, a qualquer tempo, até a sua integral liquidação.
Observação interna Compra de Cabos para atendimento da obra 808 - Fortaleza
SOLICITAÇÃO N° 6531
OBRA: 809 - (R) CEN - CE
ENCARREGADO NA OBRA: Rodrigo (41) 9969-3460
Coordenadores: Vinicius
DATA LIMITE ENTREGA: 01/08/22
( X ) ENTREGA NA OBRA

Rua Sena Madureira 1020 - Centro - Fortaleza - CE

Cabos para infra

Obriga-se a empresa fornecedora, que optante pelo SIMPLES FEDERAL, insira em sua nota fiscal o seguinte texto:

"PERMITE O APROVEITAMENTO DE PORCENTUAL REFERENTE AO CRÉDITO DE ICMS NA MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, CONFORME ART 23 D ALC.
123/06".

Obriga-se a empresa que reter o ICMS por substituição tributária inserir na nota fiscal o seguinte texto:
- ICMS pago anteriormente por substituição tributária cfe. Dec. 3949/2012 - RICMS-PR e dec. 6910 de 28/12/2012 e Protocolos 196/2009 e 198/2009
- Informando base e valor do ICMS de substituição tributária aplicados.

** É OBRIGATÓRIO a indicação do NÚMERO da OC. no campo OBSERVAÇÕES na NF. de faturamento.**

** Favor enviar arquivo XML / NF-e Boleto para:

>>> nfe@dpm.com.br e compras@dpm.com.br

**PAGAMENTO MEDIANTE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.**

Clodoaldo Paiva

Autorizações 02/08/2022 - TAYLOR.OLIVEIRA : Autorizado.

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