Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000027

Processo: 1011014 000171/2021 Procedimento de contratação: Pregão eletrônico

Órgão ou entidade: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.516.113/0001-47
Unidade de compra: 1011014
GERENCIA DE COMPRAS

Dados do empenho
Unid.
Nº e ano do empenho Data do empenho Unid. orçamentária Nº do contrato
contábil/executora

353/2023 07/02/2023 1010001 1011 0

Elemento-item de despesa: 3030 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fornecedor: 13.857.945/0001-76
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Endereço:
RUA PIAUI, 121 - DO ROSARIO - NOVA UNIAO - MG CEP: 34990-000
Telefones: (31) 3685-1213
Banco: -
Agência: - Conta corrente: -

Unidade de pedido: 1011016 GSL-ADMINISTRACAO

Local de entrega:
Rua Martim de Carvalho, nº 94, Santo Agostinho, Belo Horizonte

Nº do item da AF: 1
Local de entrega:
Rua Martim de Carvalho, nº 94, Santo Agostinho, Belo Horizonte
Item de material: 000066699
Especificação:
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: PAPEL CREPE; DIMENSOES: 50MM X 50 M; TIPO: ADERENCIA
EM UMA FACE;
Complementação da especificação do item de material - CATMAS
NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUME
RO DO LOTE
Demais informações necessárias para contratação:
Fita crepe 50 mm x 50 m

Prazo de entrega: 7 dias

Local de entrega: Rua Martim de Carvalho, nº 94 Subsolo Almoxarifado, no bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte.

Garantia: 12 meses, ou pelo período de garantia de fábrica, prevalecendo aquele que for mais vantajoso para a ALMG.

Responsável(is) técnico(s) pelas informações e pelo acompanhamento do contrato/ telefone / e-mail de contato: Daniel
Mendonça Rodrigues Gomes - E-mail: daniel.gomes@almg.gov.br - Telefone: (31) 2108-7449; Leni Rodrigues de Oliveira - E-
mail: leni.oliveira@almg.gov.br - Telefone: (31) 2108-7493 e César Augusto Torres 2108-7450 - cesar.torres@almg.gov.br.

Unid. Prazo de
Garantia Frequência Valor
aquisição / entrega Marca Modelo Qtd. Valor total (R$)
(meses) de entrega unitário (R$)
forneciment (dias)

ROLO 50,00
7 12 ADELBRAS 50MM X 50M Anual 400,0000 11,9400 4776,00
METRO

Valor total da autorização: R$4.776,00

quatro mil setecentos e setenta e seis reais

Valor da operação:
ICMS a recuperar:

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de
pagamento direto para sua conta corrente.

Processo de compra / SIAD AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

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08/02/2023 11:33
CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: Assembleia Legislativa de Minas Gerais

CNPJ: 17.516.113/0001-47 Telefones: Daniel, Leni ou César - 2108-7449/7493/7459
Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, n.º 30, Bairro Santo Agostinho - CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte MG
Observações:
Observações: Caso essa empresa não seja optante pelo Simples, observar as regras para emissão da NF:
I - constar no campo Informações Complementares/Observações:
a) os valores da operação ou prestação sem a isenção e o valor do ICMS dispensado, vedado o seu lançamento nos campos Base
de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS do documento fiscal;
b) número e data da Nota de Empenho e o código da Unidade Executora (1011);
II - lançar, no campo destinado ao valor unitário dos produtos / serviços, para cada mercadoria, o valor resultante, após a dedução
do valor do ICMS devido;
III - caso as mercadorias sejam sujeitas ao regime de substituição tributária ou isentas, indicar a condição no corpo do documento
fiscal;
IV - Independente do regime de tributação, o valor a ser liquidado será aquele com o desconto de ICMS.
Caso essa empresa seja optante pelo Simples, anexar documento comprobatório.

Processo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 088/2021 da ALMG, ARP/2/2022, autorizado o
empenho pelos Srs. Presidente e 1º-Secretário, em 3/2/2022

Assistência técnica: -
Condições de pagamento: Integral - até 10 dias úteis após o recebimento definitivo

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:
- multa de 0.3% por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação,
até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
- multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do
vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens
constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.3% por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou
instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da
da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

ASSINATURA DIGITAL

Nome: ALEX PACHECO DE PAULA

MASP: M0017636

CPF: xxx.454.316-xx

Emissor de certificado: Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura: 08/02/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Código verificador: 080000015406362776102023

Processo de compra / SIAD AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

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