CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Ofício n° 95/2023 – CM

Toledo, 11 de dezembro de 2023.

Ao Senhor
MILTON LENHARO FILHO
BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Assunto: Notificação para apresentação de comprovantes de pagamentos aos

prestadores de serviço.

Senhor Milton,

Considerando contrato nº 3/2023, oriundo do processo de pregão

presencial nº 1/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada, para
prestar serviços através de outsourcing para manutenção predial e reformas com
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, nas edificações sob
guarda da câmara, com a utilização de solução informatizada sob tecnologia web, que
deverá ser totalmente customizado em conformidade com as especificações do edital
que possibilite o controle da manutenção predial de forma transparente e eficiente,
tomando por base os valores referenciais da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, firmado entre a Câmara Municipal de
Toledo e a empresa Brasil Predial Soluções e Serviços Ltda, com taxa de administração
de 2,5% e BDI fixo de 24,14%;

Considerando recebimento de e-mail da empresa Avante Engenharia, que

apresenta inadimplência da empresa contratada (Brasil Predial Soluções e Serviços
Ltda), referente ao pagamento parcial para a empresa prestadora de serviço Avante
Engenharia, constando ainda na nota fiscal apresentada que o valor de R$ 4.800,00,
está parcelado em duas vezes de igual valor de R$ 2.240,00 com vencimentos para
30/11/2023 e 30/12/2023.

Considerando que a empresa AVANT ENGENHARIA, LAUDOS,

PROJETOS E PERICIAS LTDA 48.008.844/0001-05 foi vencedora do processo 10.007
no sistema da Brasil predial, referente a confecção de projeto para criação de
estacionamento pavimentado, na área externa da Câmara Municipal de Toledo,
prevendo a demolição do espelho d´água, tendo apresentado valor total de R$ 4.480,00
(quatro mil e quatrocentos e oitenta reais) com BDI de 0%.

Considerando que conforme o Contrato nº 3/2023, item 6.17 o pagamento

da Contratada para as prestadoras de serviços deve ser comprovado em até dez
dias úteis após o recebimento dos valores da Contratante, sendo a contratada a
única responsável pelo pagamento aos prestadores de serviço, conforme item 6.18 do
referido contrato:

“6.17 - A Contratada terá um prazo de até 10 dias úteis após o recebimento dos valores da
Contratante, para comprovar o pagamento a Prestadora de Serviços.
6.18 - A Contratada é a única responsável pelo pagamento dos estabelecimentos
credenciados, decorrentes da aquisição de manutenção predial e reformas com fornecimento
de equipamentos, materiais e mão-de-obra, ficando claro que a Câmara Municipal de Toledo
não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.”

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves

Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970
Fone (45) 3379-5900
www.toledo.pr.leg.br
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Considerando Relação de Pagamentos e Retenções do Fornecedor, em

anexo, extraída do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Toledo, sendo
aplicado o filtro para o fornecedor Brasil Predial Soluções e Serviços Ltda, de
01/01/2023 a 06/12/2023, que totaliza R$ 17.828,86 referente a 5 (cinco) serviços
executados, constando o pagamento pela Câmara Municipal de Toledo para a Brasil
Predial referente ao valor de R$ 4.480,00 em 14/11/2023;

Em atenção ao cumprimento contratual fica notificada a empresa

Brasil Predial Soluções e Serviços Ltda, para apresentar no prazo de 5 (cinco) dias
úteis:

1) Comprovação de pagamento a prestadora de serviços, vencedora do

processo nº 10.007, a empresa AVANT ENGENHARIA, LAUDOS, PROJETOS E
PERICIAS LTDA, cujo o valor a ela devido é de R$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos
e oitenta reais);

2) Comprovação de pagamento aos demais prestadores de serviços,

vencedores dos processos:
2.1 - nº 10.004, a empresa RONALDO DE FREITAS ROSA
BETTEGA 33.663.403/0001-70, cujo o valor a ela devido é de R$ 345,00
(trezentos e quarenta e cinco reais);
2.2 - nº 10.008, a empresa ANDERSON RAFAEL SAVI
51.233.200/0001-25, cujo o valor a ela devido é de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais);
2.3 - nº 10.009, a empresa LEONIR LUIZ PALUDO JUNIOR
52.243.676/0001-00, cujo o valor a ela devido é de R$ 8.389,00 (oito mil e
trezentos e oitenta e nove reais);
2.4 - nº 10.010, a empresa W OLIVEIRA INSTALACOES
ELETRICAS 39.813.337/0001-53, cujo o valor a ela devido é de R$
1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais);

3) Justificativa para os casos de ausência de pagamento total aos

prestadores de serviços, considerando que o contrato não prevê pagamento parcial aos
prestadores de serviço;

Adicionalmente lembramos que sanções por inadimplência total ou parcial

previstas no item 9 do contrato são: a) Advertência; b) Multa administrativa, cumulável
com as demais sanções; c) Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2
(dois) anos; e d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a
penalidade.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por EDIMILSON DIAS

BARBOSA:00749504951
EDIMILSON DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE SUL,
DIAS BARBOSA: OU=Presencial, OU=14695517000157,
CN=EDIMILSON DIAS BARBOSA:00749504951
Razão: Eu sou o autor deste documento
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Data: 2023.12.11 09:39:14-03'00'
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DUDU BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves

Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970
Fone (45) 3379-5900
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Relação de Pagamentos e Retenções do Fornecedor

Período: 01/01/2023 até 06/12/2023

Página: 1

Fornecedor CNPJ

11559789-2 BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42078571000199

Lançamento Data Descrição Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

000741 (O) 04/10/2023 Empenho: 378 Liquidação: 682 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 345,00 0,00 345,00

DF: 468 / 2023 18/09/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 468 Série: serviços Vlr.: 345,00

000742 (O) 04/10/2023 Empenho: 378 Liquidação: 683 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 8,63 0,41 8,22

DF: 469 / 2023 18/09/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 469 Série: serviços Vlr.: 8,63

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,41

000775 (O) 20/10/2023 Empenho: 378 Liquidação: 705 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 8.389,00 0,00 8.389,00

DF: 550 / 2023 16/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 550 Série: serviços Vlr.: 8.389,00

000776 (O) 20/10/2023 Empenho: 378 Liquidação: 706 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 209,73 10,07 199,66

DF: 551 / 2023 16/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 551 Série: serviços Vlr.: 209,73

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10,07

000853 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 777 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 2.600,00 0,00 2.600,00

DF: 561 / 2023 31/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 561 Série: serviços Vlr.: 2.600,00

000854 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 778 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 65,00 3,12 61,88

DF: 563 / 2023 31/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 563 Série: serviços Vlr.: 65,00

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3,12

000855 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 779 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 1.580,00 0,00 1.580,00

DF: 562 / 2023 31/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 562 Série: serviços Vlr.: 1.580,00

000856 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 780 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 39,50 1,90 37,60

DF: 564 / 2023 31/10/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 564 Série: serviços Vlr.: 39,50

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1,90

000857 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 781 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 4.480,00 0,00 4.480,00

DF: 588 / 2023 01/11/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 588 Série: serviços Vlr.: 4.480,00

000858 (O) 14/11/2023 Empenho: 378 Liquidação: 782 Licitação: Pregão Nr: 1 / 2023 Contrato: 3 / 2023 112,00 5,38 106,62

DF: 589 / 2023 01/11/2023 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 589 Série: serviços Vlr.: 112,00

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5,38

Total: 17.828,86 20,88 17.807,98

Resumo das Retenções

Conta Descrição Valor

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20,88

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/12/2023 08:01