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PEDIDO DE COMPRA
Mineracao Dardanelos Ltda Pedido : 4515781649
KM 10 ESTRADA DO PORAQUÊ Data de emissão : 03.02.2023
78325-000 - ARIPUANA Contato : ARIPUANÃ
MT Brasil Telefone : 11 3405-8732
CNPJ No.: 03.686.720/0002-21
INSCR. : 137266189 E-MAIL: : rodrigo.syozi.rs1@vmetais.com.br
FORNECEDOR
PHM FABRICACAO E COMERCIO ATACADIST A DE MAQUINAS E Vendedor : MARIO BARRETO
EQUIPAMENTOS LTDA EPP INATIVIDADE Moeda : Real
R TRATOY 80, GALPAO
32689-338 BETIM MG
Tel.: 00 0000-0000 Fax: 31 2571-9005
Nº Fornecedor:1094048
E-MAIL:comercial.mg@phmmecanica.com.br
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Valor total dos Itens : 10.131,69
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Valor total do IPI : 0,00
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Total do Pedido (Valores expressos em Real): 10.131,69
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Local de Entrega:
Mineracao Dardanelos Ltda
KM 10 ESTRADA DO PORAQUÊ
78325-000 -ARIPUANA
MT Brasil
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Aprovado Eletronicamente por: MAURICIO MARTINS
Pedido:4515781649 PÁGINA: 2 / 8
Anexo do Pedido
4515781649
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Item Observação do ítem
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00010 requisicao emergencial atendendo a solicitação da engenharia de
confiabildiade
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Condições de Fornecimento
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PEDIDO CONFORME RFQ:
É obrigatório a confirmação do pedido no Ariba, caso contrário podemos
cancelar o pedido sem aviso prévio e recusa da entrega do material.
Atender o material conforme descritivo.
Se possível adiantar a entrega total dos itens.
Qualquer divergência de valor informar antes de faturar para não ter a NF
recusada no ato do recebimento.
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA NEXA
OBJETO e DOCUMENTOS CONTRATUAIS
1.1 - O objeto do FORNECIMENTO está descrito no PC (inclusive
especificações e quantidades) e adiante será denominado simplesmente de
("Produto").
1.2 - Os documentos relacionados no PC são parte integrante deste
documento. No caso de divergência prevalecerá sempre o PC.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1 - Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstas no PC.
2.2 - Prestar esclarecimentos, sob sua responsabilidade, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
2.3 - Responder pelas obrigações de natureza fiscal, civil, trabalhista,
administrativas e ambientais que a lei determina que de sua
responsabilidade.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1- Fornecer os Produtos objeto do PC, conforme naquele documento
especificado, os quais deverão atender às especificações e normas técnicas
aplicáveis. Qualquer divergência técnica e/ou de valor informar antes de
faturar para não ter a NF recusada no ato do recebimento. É obrigatório a
confirmação do pedido no portal ARIBA, caso contrário podemos cancelar o
pedido sem aviso prévio e recusa da entrega do material.
3.2 - Substituir o Produto no caso de irregularidade no fornecimento.
3.3 - Manter em vigor as licenças e autorizações necessárias junto aos
órgãos competentes quando necessárias e aplicáveis.
3.4 - Responder pelas obrigações de natureza fiscal, civil, criminal,
trabalhista, administrativas e ambientais de sua responsabilidade.
3.5 - A CONTRATANTE poderá inspecionar e realizar testes com o Produto
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recebido.
DO TRANSPORTE E ENTREGA DO PRODUTO
4.1 - O fornecimento será feito na condição INCOTERMS indicada no PC.
4.2 - Caso a entrega dos produtos se realize nas dependências da
CONTRATANTE a CONTRATADA se compromete cumprir as Normas Internas da
CONTRATANTE.
4.3 - Todos os produtos serão fornecidos na embalagem original do
fabricante ou outra que garanta a proteção dos mesmos durante o transporte
e armazenamento.
PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O prazo de vigência do fornecimento será o indicado no PC, podendo
ser renovado através de termo específico.
5.2 - Não obstante o disposto acima, as presentes condições permanecerão em
vigor até que cada Parte tenha cumprido, de forma satisfatória, todas as
suas obrigações.
PREÇO E REAJUSTE
6.1 - O preço indicado no PC constitui o preço total pelo fornecimento,
fixo e irreajustável, já incluídos todos os custos diretos, indiretos e
tributos incidentes, sendo que nenhuma diferença poderá ser pleiteada. Caso
exista alguma previsão de reajuste esta deverá constar expressamente no PC.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo e forma indicados no PC.
A Nota Fiscal deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE com, pelo
menos, 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento, sob pena de
prorrogação do vencimento pelo mesmo número de dias de atraso, sem ônus. Da
Nota fiscal deverá obrigatoriamente constar o número do PC a que está
relacionada. A partir de março de 2020, os pagamentos relativos ao escopo
contratado serão realizados no 7º e nos 22º dias corridos de cada mês,
independentemente da data de vencimento da fatura emitida, e sem qualquer
ônus adicional à CONTRATANTE.
7.2 - O atraso no pagamento por prazo superior a 10 (dez) dias, acarretará
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rateie, mais multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso.
7.3 - É vedado à CONTRATADA utilizar o presente PC em garantias de
transações bancárias e/ou financeiras de qualquer espécie, bem como efetuar
operação de desconto, negociar, repassar ou de qualquer forma ceder os
créditos decorrentes da execução do PC à instituições financeiras ou
assemelhadas.
7.4 - É facultado à CONTRATANTE deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA
os valores que vier a pagar, referentes a multas e obrigações devidas pela
os valores que vier a pagar, referentes a multas e obrigações devidas pela
CONTRATADA por disposição legal ou contratual, mas indevidamente
cobrados/suportados da pela CONTRATANTE.
7.5 - A CONTRATANTE poderá sustar qualquer pagamento devido à CONTRATADA
caso esta não tenha cumprido com qualquer das obrigações previstas neste
documento, sendo que tal pagamento somente será liberado após a comprovação
do cumprimento da obrigação da CONTRATADA, sem qualquer juros de mora ou
correção monetária.
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