NOTA ANO

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

5923/000 2022
AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02 DATA DE EMISSÃO FICHA

4rtecnologia NOTA DE EMPENHO 29/12/2022 18

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDO
Aplicação: 110 GERAL
DÍVIDA
Variação: 0
PROCESSO CONTRATO Nº
Órgão: 03 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
34/2022
Unid. Orçamentária: 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
VENCIMENTO
Unid. Executora: 00 29/12/2022
Função: 12 EDUCAÇÃO MODALIDADE
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR Pregão Presencial 17/2022
Programa: 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade: 2005 PRÓ REITORIA DE ENSINO-DEPARTAMENTO Lei 10520/02
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS PEDIDO

Elemento Despesa: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01995/000-2022

CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vínculo: O ORDINÁRIO
Convênio:

CÓDIGO NOME DO FORNECEDOR CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

17410 FRETAMENTOS LUCELIA LTDA 42.733.184/0001-49

ENDEREÇO
BAIRRO
RUA DA PROPERIDADE, 114, SALA 01 PARQUE DOS SONHOS LUCÉLIA
CIDADE UF CEP TELEFONE
LUCELIA SP 17780000 18 997545555
BANCO AGÊNCIA CONTA TIPO CONTA

756 - BCO COOP. DO BRASIL 4446- 22815-0 Conta Corrente

APLICAÇÃO: (Obs.: transporte de alunos do curso de ciências biológica para o PETAR)

Entrega CAMPUS I., RUA NOVE DE JULHO, Nº 730

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

001 TRANSPORTE RODOVIÁRIO. (viagens acima de 100 km com veículos, KM 1.610,0000 10,90 17.549,00
com no mínimo 45 lugares (ônibus) com assentos individuais, ar
condicionado, e seguro incluso. Incluindo serviços de motorista
(despesas com diárias, alimentação, salário, encargos trabalhistas,
previdenciários e seguro).
Marca: FRETAMENTOS LUCÉLIA
RETENÇÃO VL. RETIDO è 0,00 VL. LÍQUIDO è 17.549,00 VL. BRUTO è 17.549,00

DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

1.370.000,00 1.285.668,60 17.549,00 66.782,40

EXAME CONTABIL DESPESA AUTORIZADA PAGO

29/12/2022 ___/___/______ 29/12/2022 ___/___/______

Banco:
Ricardo Sampaio Angeli Alexandre Teixeira de Souza Conta:
CRC 1SP179.012/0-4 CPF 121.183.018-71
Cheques
Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de: :

(dezessete mil, quinhentos e quarenta e nove reais) Ivone Artijas da Silva

Enc. Tesouraria
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ASSINATURA DO FORNECEDOR Documento

:
ADAMANTINA, _____ de _____________ de ______. Número: