[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema.

31/03/2023 15:04:42

INSTRUÇÕES:
Acordo de Pessoa Física número 10608627 - Anuidade 2023 : Parcela 3 de 5
O não pagamento acarretará a incidência de
multa e juros de mora.
Para emitir uma nova guia do boleto, acesse
www.coren-sp.gov.br/servicos-online ou entre em
contato com a unidade mais próxima.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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Comprovante de Pagamento
001 - 9 00190.00009 02806.586000 02426.660177 2 93060000006671
Nome pagador / CPF / CNPJ
OTAVIO DE PAIVA / 216.223.578-17
Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40
Nosso número Número do documento Vencimento (=) Valor do documento Data do documento
28065860002426660 31490660 31/03/2023 66,71 31/03/2023
Espécie Doc. Aceite Data proc Carteira Moeda
RC N 31/03/2023 17 R$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

001 - 9 00190.00009 02806.586000 02426.660177 2 93060000006671

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 31/03/2023
Cedente Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 3221-2 / 2195-4
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data proc Nosso número
31/03/2023 31490660 RC N 31/03/2023 28065860002426660
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do documento
17 R$ 1 66,71 66,71
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
Acordo de Pessoa Física número 10608627 - Anuidade 2023 : Parcela 3 de 5 0,00
O não pagamento acarretará a incidência de (-) Outras deduções
multa e juros de mora. 0,00
(+) Mora/Multa
Para emitir uma nova guia do boleto, acesse
www.coren-sp.gov.br/servicos-online ou entre em 0,00
(+) Outros Acréscimos
contato com a unidade mais próxima.
0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. (=) Valor cobrado
66,71
Sacado
OTAVIO DE PAIVA / 216.223.578-17
RUA NAZIR CURY, 1664 JD MARAJOARA
17280-772 PEDERNEIRAS SP Data de postagem: 06/04/2023