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Olá, Filipe Gomes De Andrade! valor total desta fatura

R$1.546,31
Sua fatura de outubro/2023 está fechada. Vencimento
05/10/2023

Resumo | Cartão 5350 16** **** 9808

Fatura anterior R$684,11

Pagamento realizado R$684,11

Total de compras no período R$1.546,31

Outros lançamentos R$0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$231,95 R$11.000,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49

Juros por Atraso de 19.9% ao mês
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 4.99% ao mês
chat direto no app Will Bank

atendimento@willbank.com.br
 Filipe Gomes De Andrade

fatura out/2023 | Vencimento em 05/out

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 30/08 a 29/09 R$1.546,31

Detalhe da Transação Valor (R$)

28/04 Zenir Moveis E Eletros 5/12 R$149,80

08/05 Pag*Ls1327054 5/6 R$13,44

27/05 Pag*Ls1360394 5/5 R$61,70

28/07 Pg *Ton Ramos Repres 2/7 R$121,43

29/07 Amazon Marketplace 2/10 R$97,90

01/09 Apoiase Diarioplanina 1/1 R$5,00

01/09 Amazonprimebr 1/1 R$14,90

03/09 Tim*Tim 889983850 1/1 R$15,00

04/09 Apoiase Diarioplanina 1/1 R$5,00

05/09 Ec *Alipaybrasil 1/1 R$402,04

13/09 Shopee*768270446720450 1/3 R$53,81

13/09 Magalu*Magazineluiza 1/9 R$124,42

15/09 Casas Paulino 1/12 R$470,28

26/09 Varejao Chocobalas 1/1 R$11,59

04/09 Pagamento Fatura 1/1 -R$684,11

 Filipe Gomes De Andrade

fatura out/2023 | Vencimento em 05/out

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 05/10/2023 1.546,31
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0001 / 11919011919000370180 000347287361

745 - 74593.18015 19190.037002 03472.873615 4 94940000154631

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 05/10/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
29/09/2023 34728736 DM N 29/09/2023 000347287361
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
180 R$ 1.546,31
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

1.546,31
Sacado
FILIPE GOMES DE ANDRADE
Antônio Miguel nº 439 Próx UPA - Monsenhor Otalicio
SAO BENEDITO - CE - CEP: 62370000
CPF: 05536396331

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO