050 - Allged - GP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
CONTRATO N° 050/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO QUE FAZEM O
MUNICÍPIO DE GLORINHA E A
EMPRESA ALLGED SOLUÇÕES
DE TI LTDA EPP .
Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37,
com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha,
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO JOSE SILVEIRA
CORREA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 240. 350.090-91, domiciliado
e residente neste Município, a partir de agora denominado simplesmente de
“CONTRATANTE”, e a empresa ALLGED SOLUÇÕES DE TI LTDA EPP, pessoa
jurídica de direito privado, com sede e domicílio à Rua Augusto Attilio Giordani, 191,
Parque São Sebastião, Porto Alegre/RS, CEP: 91060-240, inscrita no CNPJ/MF sob n°
23.226.948/0001-65, representada neste ato pelo Sr. GLAUBER STEDILE DA SILVA,
brasileiro, residente e domiciliado no mesmo endereço acima, a partir de agora
denominada simplesmente de “CONTRATADA”, ajustam entre si, nos termos do
Processo Administrativo de n° 3599/2022, este contrato de prestação de serviços,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO
1 – O presente Contrato é a adjudicação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 056/2022
de contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS E SEM USO ANTERIOR (COPIADORAS
MULTIFUNCIONAIS E SCANNER) EM REGIME DE COMODATO, SUPRIMENTOS
E SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
para o Gabinete do Prefeito, conforme Termo de Referência, em anexo.
DESCRIÇÃO DOS VALOR VALOR VALOR VALOR

ITEM QUANT SERVIÇOS / FRANQUIA POR PAGINA MENSAL GLOBAL
EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO EXCEDENTE TOTAL 12 MESES
MULTIFUNCIONAL
P&B com franquia de
3000 páginas / mês –
Conforme
especificações no R$
1 1 item 12. R$ 209,99 - R$ 209,99 2.519,88
R$
TOTAL R$ 209,99 2.519,88
DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

2 – O contrato entrará em vigor apartir do dia 04/08/2023 e terá vigência por até 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por igual
periodo, mediante termo aditivo ao contrato, ate o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
2.1 – O contrato sofrerá reajuste após o período de 12 (doze) meses, pelo índice do
IPCA acumulado, ou de outro índice que vier a ser fixado para o reajuste do contrato
“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 –Centro- CEP: 94380-000 – FONE/: 0XX(51)3487-1020 E-mail: pregao01@glorinha.rs.gov.br
dessa natureza.
2.2 – Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato,
poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações
nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
Contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O valor mensal do presente contrato é de R$ 209,99 (duzentos e nove reais e
noventa e nove centavos), sendo o valor anual de R$ 2.519,88 (dois mil, quinhentos
e dezenove reais e oitenta e oito centavos).
3.1 -O pagamento será efetuado até o 15° (décimo quinto) dia útil, do mÊs
subsequente da prestação dos serviços, mediante emissão e apresentação da Nota
Fiscal e atestada pelo Secretário da pasta, por depósito em conta corrente do
fornecedor, juntamente com a documentação comprobatória completa, que deverão
ser entregues no Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda do
Município de Glorinha. O prazo acima previsto contará a partir do recebimento no
Setor de Contabilidade.
3.2 - Para o caso de faturas incorretas e ou falta de documentação comprobatória
relacionadas no contrato, a Prefeitura Municipal de Glorinha terá o prazo de até 5
(cinco) dias úteis para devolução à contratada, passando a contar novo prazo de até
15 (quinze) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA e ou
documentação comprobatória, abaixo relacionada.
a) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (RFB);
b) Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS;
c) Certidão de Regularidade da Fazenda Municipal do Município ou sede do licitante;
d) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Glorinha/RS;
e) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual;
f) Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do
Trabalho (CNDT).
3.3 - Na Nota Fiscal do produto deverá constar o código GTIN do mesmo, conforme
§6º da cláusula terceira do ajuste SINIEF Nº 07/2005, quando for o caso.
3.4 - Para o caso de faturas incorretas, a Prefeitura Municipal de Glorinha devolverá
contratada a nota fiscal/fatura, passando a contar novamente o prazo para
pagamento, após a nova emissão;
3.5 - Os pagamentos serão efetuados somente em CONTA BANCÁRIA, em nome da
Pessoa Jurídica.
DOS RECURSOS FINANCEIROS

4 – Os recursos decorrentes da aplicação deste instrumento correrão à conta do
Orçamento vigente, sob a classificação:
02.00- GABINETE DO PREFEITO

02.03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
041220004.2.006.3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DAS RESPONSABILIDADES

5 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do objeto do Contrato, e de suas

condições, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e
pontual das obrigações assumidas.
5.1. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
5.2. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pelo CONTRATANTE.
5.3. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causá-los, em decorrência do
fornecimento do objeto contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades.
5.4. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem
prévia autorização do CONTRATANTE.
5.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.
5.6. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer
outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
5.7. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização do
CONTRATANTE.
5.8. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser
encaminhada, exclusivamente por meio do fiscal, ou preposto indicado pelo Município.
5.9. Nos termos do art. 71 da Lei Federal n.º 8.666/93, a contratada será a única
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato, exceção
feita àquelas despesas que por lei sejam expressamente atribuídas a outra pessoa,
bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços contratados,
custos com fornecimento de mão de obra e demais despesas indiretas.
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6 - A licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões necessárias, conforme dispõe o § 1° do Art. 65 da Lei n°
8.666/93.
DA FISCALIZAÇÃO
7 - Cabe à Contratante, através das servidoras Arlete Coelho e/ou Edna Pinto, exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalização na execução e cumprimento do presente
contrato, quanto a qualidade dos serviços executados.
DAS PENALIDADES
8 - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades constantes
neste Contrato.
8.1 - Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a
obrigação assumida.
8.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato.

8.3 - A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
8.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – Advertência;
II - Multa, na forma prevista neste instrumento;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o órgão ou entidade promotora da licitação, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5 - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 8.4 é da alçada da autoridade
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista.
8.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando
a Contratada:
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;
II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorização da Contratante;
III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias,
às suas expensas;
IV - Desatender às determinações da fiscalização;
V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da
infração;
VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual.
8.7 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando
a Contratada:
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto
contratual;
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual;
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da Contratada de reparar os danos causados.
8.8 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 8.4 poderão também ser
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei
nº. 8666/93:
I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em
virtude de atos ilícitos praticados.
DA RESCISÃO
9 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivos para rescisão do
contrato:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos.
I.1 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações;

I.2 - A lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não conclusão

do serviço, no prazo estipulado;
II - O atraso injustificado no início do serviço;
III - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento, assim como as de seus superiores;
IV - A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência
civil da empresa licitante ou de seus sócios-diretores;
V - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
VI - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Contratante, prejudique a execução do contrato;
VII - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que
caracterizem a insolvência da contratada;
VIII - Razões de interesse do serviço público;
IX - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva de execução do contrato.
DO FORO
10 – O Foro da Comarca de Gravataí será o competente para quaisquer ações deste
instrumento.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11 – Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei
Federal de n° 8.666/93, com suas alterações posteriores no que couber.
11.1 – Este contrato entra em vigência nesta data.
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas (02)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Glorinha, 04 de agosto de 2023.
TESTEMUNHAS:
________________________ Paulo José silveira Correa
Prefeito Municipal
________________________
Glauber Stedile da Silva

FISCAIS Allged Soluções de Ti Ltda Epp
________________________
________________________

CONTRATO N° 050/2023
ANEXO ÚNICO
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1- REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada em
serviços de IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS E SEM USO ANTERIOR (COPIADORAS
MULTIFUNCIONAIS E SCANNER) EM REGIME DE COMODATO, SUPRIMENTOS E
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, para as
Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Escolas da rede.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1- A presente contratação se faz necessário para atender a demanda de impressões e
cópias realizadas diariamente, visando à redução de custos com os insumos/consumíveis,
bem como reparos e/ou manutenção dos equipamentos, além de investimentos com a
aquisição de equipamentos.
3 - LOCAL DE ENTREGA
3.1- O local de instalação dos equipamentos será conforme indicado no Contrato.
3.2- A autorização de Compras/Nota de Empenho poderá ser repassada à Contratada
por meio de e-mail.
4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO
4.1- O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência por 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por igual periodo,
mediante termo aditivo ao contrato, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
5 – PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

5.1- O prazo para instalação dos equipamentos na Secretaria solicitante será de até 45
(quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato, devendo os
equipamentos vir acompanhados de estabilizador (autotransformador) de voltagem
compatível com os produtos instalados, quando necessário com entrada 220v e saída
110v e cabo USB.
5.2- A Contratada deverá efetuar treinamento dos usuários dos equipamentos no local de
instalação dos mesmos.
5.3- A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos oriundos
da manutenção incluindo, transporte e peças, serviços de manutenção preventiva,
corretiva e reposição de peças, bem como todo material de consumo necessário ao
perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto o fornecimento de papel que caberá ao
contratante.
6 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Relatórios – A contratada deverá entregar relatório mensal referente as
cópias/impressões produzidas, podendo ser por documento impresso ou eletrônico (e-
mail ou sistema próprio de controle de impressões), bem como, relatório mensal referente
as manutenções realizadas, contendo data e a identificação dos equipamentos.
6.2. Assistência Técnica – A Contratada deverá atender aos chamados para assistência
técnica, de preferência, em até 8 (oito) horas para abertura do chamado e em 12 (doze)
horas para resolução do problema e sendo o prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, após

a solicitação da Contratante. Em caso de defeito do equipamento, e não podendo ser

consertado no local, o deslocamento, o transporte e a responsabilidade pelo mesmo
ficarão a cargo da Contratada, devendo ser substituído o equipamento no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas.
6.3 Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados no horário de funcionamento
administrativo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
6.4 A manutenção corretiva deverá ser efetuada por ocasião de solicitação de serviços,
tantas vezes quanto necessária, e deverá incluir a reposição de todas as peças e
suprimentos que se fizerem necessários, exceto papel, a fim de manter o equipamento
em perfeitas condições de uso, quando solicitado, ocasião em que deverá:
I - Limpar, regular, ajustar e lubrificar a máquina e realizar testes em condições normais
de uso de todas as partes vitais da mesma, caso seja necessário;
II - Substituir e consertar todas as peças que apresentarem defeito e desgaste pelo uso
normal do equipamento;
III - Refazer o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito ou que estiver fora das
especificações contidas na proposta de preços;
IV – Manter preposto com meios de contato sempre atualizados, ou seja, telefone fixo,
celular e e-mail, bem como disponibilizar um preposto através de atendimento telefônico,
em dias úteis, durante o horário das 8h à 17h, com o propósito de assessoria técnica de
primeiro nível, supervisão e gerenciamento dos atendimentos técnicos de manutenção
corretiva e preventiva dos equipamentos.
6.5 Serviços – Os serviços deverão ser de alto padrão, não sendo aceitas cópias e
impressões esbranquiçadas, manchadas, com problemas de centralização ou quaisquer
falhas que comprometam a qualidade do trabalho.
6.6 Suprimentos/Materiais – A Contratada deverá manter nos locais de instalação dos
equipamentos, sem qualquer ônus adicional, um estoque mínimo de toner para os
equipamentos, a fim de evitar a interrupção nos serviços contratados.
6.7 Sistema de Bilhetagem - A empresa contratada deverá disponibilizar e instalar, em
cada equipamento, servidor de impressão, o qual deverá possuir um software de
bilhetagem para a contabilização das páginas impressas/copiadas em todo o ambiente
contratado. Ressalta-se que apenas páginas efetivamente impressas/copiadas devem ser
contabilizadas, descartando as tarefas não executadas que forem enviadas à fila de
impressão.
6.8 Os valores referentes à cobrança do software de bilhetagem devem estar embutidos
dentro dos valores da franquia ou página impressa, ficando vedada a especificação ou
aceitação dessa cobrança separadamente, seja por valor global, por páginas impressas
ou por usuários.
6.9 O software deve ser instalado pela contratada, e deve ser compatível com Microsoft
Windows.
6.10 A Contratada deverá apresentar fatura e relatório discriminada por Secretaria.
7 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - Os seviços se darão nas Secretarias Municipais, escolas e orgãos afins.
8 - FISCALIZAÇÃO
8.1 - A fiscalização será realizada pelos servidores indicados pela secretaria solicitante.
9 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES
9.1 - A prestação dos serviços se dará através do fornecimento de equipamentos novos e
sem uso anterior, em regime de comodato, sendo os seguintes equipamentos:

Valor de Valor por Valor Valor Global

ITEM QUANT DESCRIÇÃO DOS franquia por página mensal (12 meses)
SERVIÇOS/ equipamento excedente total
EQUIPAMENTOS R$
01 85 MULTIFUNCIONAL R$ 310,00 x R$ R$
P&B com franquia de 26.350,00 316.200,00
3000 páginas / mês –
Conforme
especificações no item
12.
02 20 MULTIFUNCIONAL R$ 613,33 x R$ R$ 147.199,20
COR – A4 – com 12.266,60
franquia de 1000
páginas / mês
Conforme
12.
03 05 MULTIFUNCIONAL R$ 1.146,66 x R$ R$ 68.799,60
COR – A3 - com 5.733,30
franquia de 1000
páginas / mês
Conforme
12.
04 25 SCANNER - Conforme R$ 380,00 R$ R$ 114.000,00
especificações no item 9.500,00
12.
05 20000 Página excedente Preto e x R$ 0,08 R$ R$ 19.200,00
branco/mês 1.600,00
06 5000 Página excedente x R$ 0,96 R$ R$ 57.600,00
colorida / mês 4.800,00
Total R$ R$ 722.998,80
60.249,99
9.1.1 – O valor a ser pago será a soma dos equipamentos multiplicado pelo valor mensal
da franquia, a franquia será global, exemplo: 85 equipamentos = 255000 páginas
independente de uma maquina exceder e outra não. Só terá pagamento de excedente
caso a soma da produção de todos os equipamentos seja superior a franquia global
contratada.
9.2 - A empresa contratada fornecerá serviço de Outsourcing de Impressão, sendo os
equipamentos locados devendo ser novos e sem uso anterior, em regime de Comodato e
atender as quantidades e configurações mínimas exigidas no Edital.
9.3 - Previsão de estoque mínimo para 1 (um) mês de suprimentos por equipamento,
nas dependências das Secretarias e órgãos solicitantes, a fim de evitar a paralisação dos
trabalhos.
9.4 - Fornecer os serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de
peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos
equipamentos;
9.5 - A contratada deverá atender aos pedidos de manutenção preventiva e corretiva
de forma ON-SITE (no local), quando solicitados pelas Secretarias Municipais nos locais
em que os equipamentos estiverem instalados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme horário de funcionamento das Secretarias, de segunda a sexta-feira,
sendo de sua responsabilidade todo material necessário ao perfeito funcionamento dos
equipamentos;
9.6 - Os equipamentos devem ser mantidos em perfeito estado de funcionamento,
sendo que para tanto as manutenções preventivas e corretivas não podem implicar em
qualquer ônus para as Secretarias Municipais;
9.7 - As execuções das manutenções devem seguir as recomendações técnicas do

fabricante, sem que isso ocasione qualquer prejuízo à execução dos serviços;
10 – SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO MENSAL DE FRANQUIA

10.1 - Haverá uma compensação mensal da franquia. A compensação será baseada na
franquia mensal, com a soma das franquias de todos os equipamentos contratados.
Exemplo:
a) No quadro abaixo, com o sistema de compensação mensal, somando todos os
equipamentos contratados, não haverá pagamento de cópia excedente, tendo em vista
que não excedeu o limite total.
EQUIPAMENTO FRANQUIA CONSUMO COMPENSAÇÃO

MENSAL MENSAL
A 3.000 3.000 -
B 3.000 5.000 -
C 3.000 400 -
D 3.000 2.000 -
E 3.000 500 -
15.000 10.900 4.100
10.2 - Somente haverá compensação na fatura do mês quando tiver havido pagamento
de excedente de páginas impressas além da franquia mensal durante o respectivo
período.
10.2.1 - A cada mês, para fins de faturamento, haverá a apuração mensal do saldo.
10.2.2 - Se o saldo do mês for negativo (ou seja, de CRÉDITOS), deverá ser pago o valor
da FRANQUIA MENSAL.
10.3 - Caso seja constatado, a cada análise semestral, que o volume realizado/produzido
não esteja atingindo o volume da franquia estipulada para o semestre, será reavaliado o
dimensionamento do contrato, seja revisando a estimativa de páginas impressas, a
quantidade de multifuncionais ou sua melhor distribuição.
10.4 - Se essa diferença for recorrente, proveniente de uma tendência de baixa ou
mudança no perfil do consumo, o contrato será aditivado, visando consolidar esta
mudança, de modo que não ocorra de forma reiterada o pagamento por páginas não
produzidas, observados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1 - Catálogo ou similar que apresente as características do item, conforme solicitado
no edital, legível e em português,
11.2 – Declaração que a empresa dispõe de suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalações e condições adequadas para a execução dos serviços objeto
deste Termo de Referencia.
11.3. – Declaração que a empresa possui quadro de empregados qualificado e suficiente
para execução dos serviços constantes no objeto do presente Termo, informando o nome
do responsavel técnico e sua graduação técnica nas aréas de Tecnologia da Informação
(TI) ou Eletrotécnico, anexando cópia do certificado de graduação.
12 – DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM 01 – Impressora Multifuncional PB – Mínimo de 40 PPM - Tamanho A4/Carta
 Funcionalidades: Impressora, Cópia e Digitalização e Fax;

 Tecnologia: Laser ou Led;

 Impressão monocromática (P&B);

 Painel (touchscreen);
 Velocidade de impressão mínima: 40 ppm A4 ou Carta;
 Resolução mínima de impressão 1200 x 1200 dpi;
 Capacidade frente e verso de forma automática em todas as funções;
 Alimentador automático de documentos com capacidade mínima para 50 folhas com
Duplex automático de passada única;
 Velocidade de scanner mínima de 40 IPM
 Digitalização de Arquivos para os Formatos PDF, TIFF e JPEG através de E-mail e Pasta
de Rede;
 Vidro de original tamanho que suporte A4;
 Resolução mínima de Digitalização: 600 x 600 dpi;
 Memória mínima: 128GB;
 Processador mínimo de 800 MHz;
 Bandeja padrão de papel mínima para 250 folhas;
 Bandeja multiuso com capacidade mínima de 100 folhas;
 Bandeja de saída com capacidade de no mínimo: 150 Folhas;
 Gramatura do papel suportada de no mínimo 60 a 200g/m2.
 Linguagens de descrição de página: PCL 5, PCL 6, Adobe PostScript original ou
emulados;
 Compatibilidade com sistema operacional Microsoft Windows;
 Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi® Direct Printing
 Conectividade em rede mínima: Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ45) e USB 2.0; wirelles.
 Velocidade mínima do Fax de 33.6 Kbps;
 Capacidade mínima do cartucho 9000 páginas a 5% de área
 Tensão de trabalho de 110/220v, 60 HZ. Será aceito transformador quando se fizer
necessário, sendo responsabilidade da contratada o fornecimento do mesmo, de
capacidade superior e condizente com a potência do equipamento e sem ônus a
contratante.
ITEM 02 – Impressora Multifuncional Colorida A4 – 27 PPM – Tamanho A4/Carta
 Funcionalidades: Impressora, Cópia e Digitalização e Fax;

 Tecnologia de impressão Laser ou LED;
 Monocromática (Preto e Branco) e policromática (Cores);
 Velocidade de impressão mínima: 27 ppm Carta;
 Display Touch Screen de no mínimo 4,3 Polegadas;
 Alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas com Duplex
automático de passada única:
 Digitalização de Arquivos para os Formatos PDF, TIFF e JPEG através de E-mail, Pasta
de Rede e USB;
 USB frontal ou lateral
 Resolução mínima de Digitalização 600 x 600 dpi
 Vidro de original tamanho mínimo A4;
 Processador de 1.2 GHz;
 Memória mínima de 512 MB;
 Resolução de impressão de 600 x 600 dpi;
 Impressão Frente e Verso Automática;

 Capacidade de Entrada de no mínimo: 250 Folhas;

 Gramatura do Papel 60 a 200 g/m²;
 Suportar os tamanhos de papeis A4 e Carta;
 Conectividade em rede mínima: Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ45) e USB 2.0;
 Capacidade de impressão móvel Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi® Direct Printing
 Linguagem compatível: PCL5, PCL6 e PostScript3;
contratante.
ITEM 03 - Impressora tipo Multifuncional Colorida – Tamanho A3 – 30 PPM
 Funcionalidades: Impressora, Cópia e Digitalização;

 Tecnologia: Laser ou Led;
 Impressão Policromática;
 Painel (touchscreen), mínimo de 8";
 Velocidade de impressão mínima: 30 ppm em A4 ou Carta ,30 PPM P/B e Color;
 Conectividade em rede mínima: Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ45) e USB 2.0;
 Resolução mínima de impressão 1.200 x 1.200 dpi;
 Capacidade frente e verso de forma automática em todas as funções;
 Alimentador automático de documentos com capacidade mínima para 150 folhas com
Duplex automático;
 Digitalização de Arquivos para os Formatos PDF, TIFF e JPEG através de E-mail e Pasta
de Rede;
 Vidro de original tamanho A3;
 Resolução mínima de Digitalização: 600 x 600 dpi;
 Velocidade de digitalização de no minimo 80 PPM e 160 IPM frente e verso
 Memória mínima: 2Gb;
 Processador mínimo de 1.2 MHz;
 Espaço em disco de 320 GB;
 Bandejas com capacidade total mínima de 1.140 folhas;
 Gramaturas de papel suportados: Simplex 60 - 220 g/m²;
 Linguagens de descrição de página: PCL 5, PCL 6, Adobe PostScript original ou
emulados;
 Capacidade de impressão em tamanhos A4, Carta, Ofício e A3;
 Capacidade de impressão móvel com Apple AirPrint
 Deve aceitar os seguintes tipos de papel: papel comum, reciclado e etiquetas;
contratante.

ITEM 04 - SCANNER DE REDE – TAMANHO A4:
 Ciclo de trabalho mensal 60.000 páginas;

 Resolução óptica de 200 dpi a 1200 dpi;
 Gramatura suportada do papel de 30 a 400g/m²;
 Alimentador ADF com no mínimo 100 folhas de papel de 80g/m²;
 Deverá conter Sensor Ultrassônico;
 Interface Ethernet 10/100, wireless 802/11b/g/n e USB 2.0 ou superior;
 Compatível com drivers TWAIN e ISIS;
 Digitalização nos modos colorido, escala de cinza e monocromático;
 Velocidade mínima de digitalização no modo face simples em 50 ipm na qualidade 300
dpi no modo Preto e branco/escala de cinza/cor; -
 Velocidade mínima de digitalização no modo dupla face em 100 ipm na qualidade 300 dpi
no modo Preto e branco/escala de cinza/cor;
 Detecção de páginas em branco;
 Funções nativas do scanner de digitalizar para a rede, FTP e e-mail;
 Alinhamento automático de documentos (De-Skew);
 Detecção automática de cores;
 Digitalização de documento longo mínimo (3,000mm);
 Formatos mínimos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF pesquisável
e OCR.
 Requisitos elétricos: Alimentação automática 100-240V 50/60HZ
 Sistemas operacionais suportados: Microsoft Windows;
Aliube Fraga Schmidt

Assessor de T.I


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5 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do objeto do Contrato, e de suas

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6 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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a solicitação da Contratante. Em caso de defeito do equipamento, e não podendo ser

7 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 Impressão monocromática (P&B);

ITEM 02 – Impressora Multifuncional Colorida A4 – 27 PPM – Tamanho A4/Carta

 Funcionalidades: Impressora, Cópia e Digitalização e Fax;

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 Capacidade de Entrada de no mínimo: 250 Folhas;

ITEM 03 - Impressora tipo Multifuncional Colorida – Tamanho A3 – 30 PPM

 Funcionalidades: Impressora, Cópia e Digitalização;

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ITEM 04 - SCANNER DE REDE – TAMANHO A4:

 Ciclo de trabalho mensal 60.000 páginas;

Aliube Fraga Schmidt

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