Este é o seu boleto,

Erlem de Jesus da Conceição !

Valor Vencimento Este é o código de barras do seu boleto

R$ 9.071,39 18/11/2023 03399.85301 29700.001505 74129.801010
8 95380000907139
Quem você está pagando
Instruções do pagamento
52.626.682KAWAN MARETTI DE SOUZA SILVA
Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu
banco ou carteira digital;
CPF / CNPJ
52.626.682/0001-46
Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas
e demais locais autorizados;
Descrição
Cobrança

Esta transação é intermediada por Pagseguro Internet S.A CNPJ 08.561.701/0001-01

RECIBO DO PAGADOR

033-7 03399.85301 29700.001505 74129.801010 8 95380000907139

Beneficiário Data de Vencimento

52.626.682KAWAN MARETTI DE SOUZA SILVA (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01) 18/11/2023
Pagador Valor Documento

ERLEM DE JESUS DA CONCEIÇÃO / CPF 037.086.205-85 R$ 9.071,39

Corte na linha abaixo

033-7 03399.85301 29700.001505 74129.801010 8 95380000907139

Local de pagamento Data de Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 18/11/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário

3689/8530297
52.626.682KAWAN MARETTI DE SOUZA SILVA Nosso Número
(via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01) 0000150741298
Data do Documento Nº do Documento Carteira Espécie Doc. Valor Documento
17/11/2023 150741298 COBRANCA SIMPLES RCR DM R$ 9.071,39
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

===========================================================================

(+) Mora / Multa

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 18/11/2023. (+) Outros acréscimos

* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.
=========================================================================== (=) Valor Cobrado

Pagador
ERLEM DE JESUS DA CONCEIÇÃO / CPF 037.086.205-85

Beneficiário Final
52.626.682KAWAN MARETTI DE SOUZA SILVA / CNPJ 52.626.682/0001-46
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO