Auditoria Interna de BPF/PPR-APPCC com foco nos colaboradores-operadores

Aspectos Culturais e Rotina

SETOR:

1- Fazer a avaliação por setor.

2- Escolher pelo menos 2 colaboradores por setor e sempre anotar o nome nas evidências.
3- Escolher sempre colaboradores diferentes a cada auditoria executada.
4- Serão dadas notas 1, 2 ou 3. 1 O item conforme (3), considera-se que os colaboradores entrevistados tem segurança das informações passadas.
A nota 2 corresponde ao atendimento parcial e 1 quando não há conhecimento por parte dos auditados.
AVALIAÇÃO 1, 2 ou 3 Pilar Orientação para o auditor Descrição e Evidências
A resposta correta deve ser relacionada aos
1- Você conhece as ações que devem ser
cuidados aplicados na empresa, como acessos
tomadas para evitar a presença de pragas na 1 Cultura
fechados, ambiente limpo, recolhimento constante
empresa?
do lixo, etc.
2- Existe um formulário onde você possa
Os colaboradores devem conhecer o registro de
registrar a presença de pragas quando a 2 Rotina
ocorrência de pragas.
detectar?

Os colaboradores precisam saber quem realiza

3- Existe um controle da qualidade da água por
meio de análises de cloro? Quem as executa?
2
Qual a importância de ter uma água de
qualidade?
essa ação e qual a importância da água para a
Cultura e lavagem das mãos e uso no produto quando se
Rotina aplicar. No caso da área que executa a ação, deve-
se registrar as evidências de forma mais completa,
mencionando a identificação do registro realizado.

4- Existe uma frequência de retirada dos
resíduos do setor? Onde os mesmos são
guardados após a retirada? Os recipientes dos
resíduos são higienizados? Onde os resíduos
são descartados?
Os colaboradores precisam saber qual a frequência
de retirada dos resíduos e onde eles são guardados
Cultura e
2 e descartados. Normalmente há um responsável
Rotina
pelo descarte e eles precisam saber que não
podem jogar nenhum resíduo de forma indevida.

5- Em casos de controle de temperatura,

umidade, etc. nas áreas, como são registradas Se esse item não se aplica ao setor, desconsidere
2 Rotina
as mesmas? Tem planilhas de controle? Quais esse item nos cálculos.
as ações em caso de desvio dessas medidas?

6- Como acontece a limpeza do setor (estrutura,

equipamentos e utensílios)? Quem realiza?
Como registra? Tem procedimento? Como foram
treinados na execução da limpeza? Alguém
monitora? Quais as ações se a limpeza não
estiver adequada? Onde ficam os produtos de
uso na limpeza?
Verificar se há instrução de trabalho, se os
colaboradores foram treinados. Se há diluição de
2 Rotina produto químico, conferir se todos sabem dessa
informação e se a mesma está em algum
procedimento.

7-Por que devemos tomar cuidados durante a
realização de manutenção de equipamentos
quando isso acontece dentro da produção?
8- Como você cuida do seu uniforme? Troca
todos os dias? Lava o mesmo? Por que?
9- Qual a importância de se manter hábitos
higiênicos aqui no seu setor? Cite 3 ações que
consideradas anti-higiências e que não devem
ser feitas?
10- Quais os cuidados que você deve tomar ao
entrar em cada setor?
11- Se você estiver doente, o que você faz?
12- E como você cuida do seu uniforme nos
períodos de almoço? E no momento de
descanso?
13- Você foi treinado na função que executa?
Conhece os procedimentos internos relacionados
a sua atividade? Qual a relação da sua atividade
com a segurança do alimento?
14- Você sabe o que são alergênicos? Existe
aqui na empresa? Quais? Quais os cuidados
com esse tipo de produto?
O objetivo é entender se os colaboradores
conhecem as orientações quando ocorre uma
manutenção. Confirmar se eles cobram dos colegas
2 Cultura da manutenção uso de vestimentas apropriadas, e
entender como eles protegem o produto nesses
casos (isolamento de área, parada de produção,
etc.)
2 Cultura Ver se colaborador conhece as regras da empresa.
Os colaboradores precisam dizer sobre a
importância de não espirrar, tossir, comer, colocar a
mão no nariz no ambiente de produção e áreas
2 Cultura
relacionadas. E eles devem entender que essa
ação é necessária para garantir a segurança do
alimento e a saúde das pessoas.
Verificar se o colaborador conhece as regras da
2 Cultura empresa em termos de toucas, luvas, jalecos,
proibição de celular, etc?
O colaborador precisa saber que deve informar seu
gestor imediato no caso de doença, para que possa
2 Cultura
ser avaliado a permanência deles em áreas de
contato direto com o produto.
Entender com os colaboradores se eles sentam no
1 Cultura
chão com os uniformes.
É importante identificar se o gestor imediato treinou
seus colaboradores e se o treinamento foi eficaz?
Registrar aqui os controles específicos do setor. Por
exemplo no recebimento e expedição deve haver
uma inspeção de transporte. O recebimento deve
haver alguma análise de inspeção dos insumos
Cultura e (nem que seja visual). A área de armazenamento
1
Rotina de produto acabado envolve área de não
conformes, potncialmente inseguro, produtos em
liberação, etc. O laboratório executa análises para
aprovação, liberação ou acompanhamento. A
produção tem as suas particularidades. O objetivo é
identificar se o colaborador entende de forma global
sua função na empresa.
O objetivo é saber se os colaboradores entendem a
importância dos alergênicos e conhecem os
1 Cultura
cuidados tomados na produção, armazenamento,
etc, a fim de evitar contaminaçaõ.
15- Você sabe explicar o que são perigos para a
segurança de alimentos? Quais os perigos que
vocês possuem aqui?
16- Você conhece o plano APPCC da sua
empresa? Sabe dizer se aqui tem PCC (PPRO
se for o caso)? O que isso significa? Em qual
setor isso acontece? Sabe explicar o que são
perigos a segurança de alimentos?
17- Produtos que serão reprocessados, como
são identificados?
18- Qual a sua atitude em caso de detectar um
estranho dentro da empresa desacompanhado e
sem as vestimentas adequadas? E se detectar
algum colaborador de áreas administrativas
desrespeitando as regras de higiene?
Somatória
Porcentagem 55.6%
Classificação Satisfatório
Pontuação máxima:
Classificação da pontuação:
Menor que 50%: Insatisfatório
Entre 50% e 70%: Satisfatório
Maior e igual a 70%: Excelente
Verificar se o colaborador tem uma ideia macro do
1 Cultura
APPCC na empresa.
No caso do setor específico, questionar o
Cultura e colaborador quanto ao monitoramento desses
1
Rotina pontos e corrções tomadas imediatamente em caso
de desvios.
Todos os setores devem conhecer sobre a
Cultura e
1 identificação de reprocessos. Pedir registros
Rotina
quando aplicável.
Entender se os colaboradores sabem que qualquer
pessoa que entre na empresa deve respeitar as
regras de higiene e deve estar acompanhado de
alguém da empresa. Os colaboradores de áreas
3 Cultura
administrativos também devem rspeitar as regras e
são considerados como visitante. OBS: Esse item
engloba cuidados com sabotagem também (Food
Defense).
30
54
 Setores Notas Classificação
Setor 1 55.6% Satisfatório
Setor 2 60.0% Satisfatório
Setor 3 61.0% Satisfatório Usar gráfico e divulgar em edital
Setor 4 92.0% Excelente

Auditoria Interna Colaboradores- BPF/PPR-APPCC

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
Usar escala de cores e divulgar em edital
60.0%
50.0%
Insatisfatório

n
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Satisfatório 40.0%

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Excelente 30.0%
20.0%
Usar carinhas e divulgar nos setores 10.0%
0.0%
Insatisfatório Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4

Satisfatório

Excelente
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R-APPCC
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Setor 4
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