M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg.

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Elaborao: Retirada da lista de procedimentos e organograma, sendo apenas referenciados. Retiradas s revises nos Documentos citados. Incluso Procedimento de Gesto Ttico Administrativa. Incluso da referncia ao MacroFluxo F-QA-0001 Pg. 08 Retirada listagem de documentos para Registro em separado sendo Aprovao: esse referenciado no manual. Pg. 11 Includo na listagem de procedimentos P-QA-0006.a Pg.11 Descrio das Alteraes

09/07/09

d c b Reviso

15/01/09 13/01/09 14/10/08 Data da Reviso

Manual da Qualidade Segundo NBR ISO 9001:2000

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 2/35

INDICE
1. ESCOPO DE APLICAO ............................................................................................. 4 1.1. Apresentao da Empresa .................................................................................... 4 1.2. Generalidades ...................................................................................................... 4 1.3. Escopo do manual da qualitade ............................................................................ 4 1.4. Campo de aplicao e excluses........................................................................... 4 1.5. Documentao de referncia ................................................................................ 5 1.6. Comunicao de Propriedade ............................................................................... 5 2. 3. TABELA DE CORRESPONDNCIA COM A NORMA NBR ISO 9001 ............................... 6 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE ......................................................................... 7 3.0. Procedimentos Aplicveis..................................................................................... 7 3.1. Requisitos Gerais ................................................................................................. 7 3.2. Requisitos Relativos a Documentao .................................................................. 9 4. 13 4.0. Procedimentos Aplicveis................................................................................... 13 4.1. Competncias e Responsabilidades..................................................................... 13 4.2. Foco no Cliente.................................................................................................. 13 4.3. Politica e Objetivos da Qualidade ....................................................................... 13 4.4. Planejamento...................................................................................................... 14 4.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao.................................................... 14 4.6. Anlise Crtica pela Dirao ............................................................................... 19 5. 21 5.0. Procedimentos Aplicveis................................................................................... 21 5.1. Provises de Recursos ....................................................................................... 21 5.2. Recursos Humanos ............................................................................................ 21 5.3. Infra-estrutura.................................................................................................... 22 5.4. Ambiente de Trabalho ........................................................................................ 23 6. 24 6.0. Procedimentos Aplicveis................................................................................... 25 6.1. Planejamento da Realizao do Produto ............................................................. 24 6.2. Processos Relacionados a Clientes ..................................................................... 24 6.3. Aquisio........................................................................................................... 26 6.4. Produo e Fornecimento de Servios................................................................ 27 6.5. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento...................................... 29
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

RESPONSABILIDADE DA DIREO ............................................................................

GESTO DE RECURSOS .............................................................................................

REALIZAO DO PRODUTO ......................................................................................

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 3/35 7. 30 7.0. Procedimentos Aplicveis................................................................................... 31 7.1. Generalidades .................................................................................................... 30 7.2. Medio e Monitoramento ................................................................................. 30 7.3. Controle de Produto No Conforme................................................................... 32 7.4. Anlise de Dados ............................................................................................... 34 7.5. Melhorias........................................................................................................... 34
MEDIO, ANALISE E MELHORIA .............................................................................

Elaborador: Mychel Natal

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 4/35

1.

CAMPO E ESCOPO DE APLICAO

1.1.

Apresentao da empresa

A Fael Luce do Brasil ocupa uma posio de destaque na produo e comercializao de equipamentos de iluminao para uso industrial, grandes reas, estdios, rodovias e iluminao pblica. Subsidiria Fael Luce S.P.A. com sede em Milo na Itlia, conta com o experincia de mais de 30 anos presente no mercado europeu, bem como a acreditao de uma equipe tcnica especializada no desenvolvimento de novos produtos com tecnologia de ponta. 1.2. Generalidades

No intuito de melhorar a qualidade dos processos internos e a satisfao de seus clientes, a Fael Luce do Brasil viu a como exigncia a introduo de um Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000. A Direo Geral encarregou a designao das diretrizes da qualidade interna atravs do Sistema de Gesto da Qualidade, que composto de documentao escrita, alista as autoridades e responsabilidades necessarias para assegurar o cumprimento as determinaes indicadas neste manual da qualidade. A Melhoria Contnua do Sistema de Gesto da Qualidade apoiada e planejadamente discutida pela Direo Geral da Fael Luce do Brasil. 1.3. Escopo do manual da qualidade

O presente manual da qualidade descreve o Sistema de Gesto da Qualidade implantado na Fael e ilustra os processos organizacionais, produtivos ou no, do ponto de vista qualitativo evidenciando-se os mtodos empregados para garantir a conformidade do produto e a satisfao quanto as espectativas do cliente. O Escopo do Sistema de Gesto da Qualidade Fael Luce do Brasil : Montagem de Projetores e Luminrias para Aplicao Comercial, Industrial, Esportiva, Rodoviria e Pblica 1.4. Campo de aplicao e excluses

As descries presentes neste manual da qualidade aplica-se ao Sistema de Gesto da Qualidade organizacional implantado em conformidade aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2000 - na unidade produtiva da Fael Luce do Brasil, localizada Rodovia BR 277 Km 120 n 5846 Bairro Bom Jesus Campo Largo/PR. So exclusos do Sistema de Gesto da Qualidade Fael Luce do Brasil os seguintes requisitos da NBR ISO 9001:2000: Item Norma ISO 9001 7.3 Projeto e desenvolvimento; Justificativa: Este requisito foi excludo, pois as atividades relacionadas ao Projeto e Desenvolvimento de Produtos so realizadas pela matriz, Fael Luce S.P.A sediada em Milo na Itlia.

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 5/35 Item Norma ISO 9001 7.5.2 Validao dos processos de produo e fornecimento de servios; Justificativa: O requisito alistado no aplica-se ao produto final Fael, visto este ser passvel de teste de aplicao ou funcionamento logo aps a sua fabricao. Os processos de fabricao e montagem dos produtos Fael so realizados com base nos processos empregados pela matriz, Fael Luce S.P.A sediada em Milo na Itlia, a qual especifica as diretrizes empregadas na produo. 1.5. Documentao de referncia

A norma anexa de refernciada para a atualizao do Sistema de Gesto da Qualidade organizacional a NBR ISO 9001 (Dezembro de 2000): Itens 4 ao 8. 1.6. Comunicao de propriedade

Este manual da qualidade e toda a documentao relativa ao Sistema de Gesto da Qualidade so propriedade da Fael Luce do Brasil, sendo sua reproduo ou divulgao (mesmo que parcial) realizada somente mediante autorizao escrita da Fael Luce do Brasil.

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2. TABELA DE CORRESPONDNCIA COM A NORMA NBR ISO 9001:2000

NBR ISO 9001 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Objetivo Referncia Normativa Termos e Definies Sistema de gesto da qualidade Responsabilidade da direo Comprometimento da direo Foco no cliente Poltica da qualidade Planejamento Responsabilidade autoridade e comunicao Anlise crtica pela direo Gesto de recursos Proviso de recursos Recursos humanos Infra-estrutura Ambiente de trabalho Realizao do produto Planejamento da realizao do produto Processos relacionados a clientes Aquisio Produo e fornecimento de servios Controle de dispositivos de medio e monitoramento Medio, anlise e melhoria Generalidades Medio e monitoramento Controle de produto no conforme Analise de dados Melhorias 1 1.5 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Manual da Qualidade Escopo e Aplicao Documentao de Referncia Tabela de Correspondncia com a NBR ISO 9001 Sistema de gesto da qualidade Responsabilidade da direo Competncias e responsabilidades Foco no cliente Poltica da qualidade Planejamento Responsabilidade autoridade e comunicao Anlise crtica pela direo Gesto de recusos Proviso de recursos Recursos humanos Infra-estrutura Ambiente de trabalho Realizao do produto Planejamento da realizao do produto Processos relacionados a clientes Aquisio Produo e fornecimento de servios Controle de dispositivos de medio e monitoramento Medio, anlise e melhoria Generalidades Medio e monitoramento Controle de produto no conforme Analise de dados Melhorias

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3. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

3.0. Procedimentos aplicveis

Procedimento de Controle de Documentos e Registros (P-QA-0001) Procedimento de Registro de No Conformidades, Ao Corretiva e Ao Preventiva (P-QA-0002) Procedimento de Tratamento de tens No-Conforme (P-QA-0003) Procedimento de Auditoria Interna (P-QA-0004) Procedimento de Anlise de Dados (P-QA-0005) 3.1. Requisitos gerais

A Fael adota como mtodo a da gesto da qualidade baseada em processos, representada pelo esquema seguir em referncia Norma NBR ISO 9000:2000.

Melhoramento contnuo do sistema de gesto da qualidade

CLIENTE
Gesto de recursos

Responsabilidade da direo

CLIENTE
Satisfao Produto
Elementos de Sada

Medio, anlise e melhoria

Requisitos
Elementos de Entrada

Realizao do produto

Atividades que agregar Valor Fluxo de Informao

A aplicao do gerenciamento de todos os processos realizado atravs do mtodo do PDCA (Planejar-Fazer-Checar-Agir).

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 8/35

A Fael descreve de uma maneira mais suscinta seu processo produtivo bem como as interaes existentes nele atravs do esquema a seguir; todos os processos indicados esto destinados a agregar valor ao produto, bem como objetivando atingir a satisfao do cliente. O macro fluxo contendo a interao entre todos os processos da Fael Luce do Brasil apresentam-se de maneira mais completa e detalhada no (F-QA-0001)
Gesto de Recursos Estratgias e Objetivos Sistema de Gesto da Qualidade

Recursos Humanos

Solicitao de Cotao ou Proposta

Emisso de Proposta Comercial Ordem de Compra do cliente Comunicao interna/externa Anlise Crrtica dos Requisitos

Controle de Equipamentos e Dispositivos de Medio

Medio e Monitoramento dos Processos

Planejamento da Produo

Gesto de No Conformidades

Infra-estrutura Instalaes Ferramentas Mquinas

Produo -Montagem

Beneficiamento Externo

Compras

Analise de Dados

Recebimento Implantao de Melhorias Controle e Monitoramento Ao corretiva e preventiva

Almoxarifado Estoque

Faturamento

Expedio

ndice de satisfao do cliente

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 9/35

3.2.

Requisitos relativos a documentao

Para uma correta gesto da documentao, regulamentada a emisso, liberao e arquivamento de documentos relativos ao Sistema de Gesto da Qualidade. Todos os documentos so redigidos de modo claro e essencial, assegurando que contenha toda a informao necessria. Para a visualizao eficiente da documentao nas reas produtivas ou operacionais, providenciaram-se suportes plastificados, nos quais a documentao armazenada de maneira legvel e protegida contra deteriorao precoce. Quanto aos setores administrativos, a documentao armazenada de maneira ordeira no servidor de dados Fael, divido por pastas de cada Departamento (Servidor Fael\:Depto\Documentao ISO 9001), onde encontra-se os procedimentos, registros, fluxogramas e demais documentos do Sistema de Gesto da Qualidade destinados ao Setor. 3.2.0. Competncia e responsabilidade Todos os documentos gerados como parte do Sistema de Gesto da Qualidade devero ser controlados, revisados e arquivados sob a responsabilidade do emissor ou responsvel pelo Depto. Correspondente ao documento. A emisso e aprovao da documentao recai sobre o responsvel pelo Departamento, ou colaborador competente nele atuante, conforme indicado no procedimento de Controle de Documentos e Registro sitado no presente capitulo desse Manual da Qualidade.. A distribuio e atualizao das cpias de documentos de responsabilidade do gestor da Qualidade, enquanto a destruio de revises obsoletas deve ser efetuada pelo detentor da cpia. As verses originais dos documentos disponibilizados para visualizao em edital ou nas suportes prprios das reas operacionais so arquivados no servidor de dados Fael (Servidor Fael\:Depto\Documentao ISO 9001) na pasta correspondente ao Departamento ao qual o documento destina-se. A gesto da documentao de origem externa destinada a qualidade de responsabilidade do Gestor da Qualidade. Os demais documentos de origem externa que possuem finalidade especfica a Departamentos da Fael so controlados pelo detentor desse, ou seja, geridos conforme procedimento especfico do Departamento que estar fazendo uso desse documento externo.

3.2.1. Estrutura da documentao do sistema de gesto da qualidade O Sistema de Gesto da Qualidade da Fael descrito no presente Manual da Qualidade (documentao de nvel A). O Manual da Qualidade possue como complemento necessrio os Procedimentos (documentao de nvel B) que fornecem informaes aos mais variados cargos e modalidades de trabalho que influenciam direta ou indiretamente a qualidade do produto Fael.

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 10/35 Em complemento ao Sistema de Gesto da Qualidade fazem parte as seguintes documentaes (documentao de nvel C): Instrues de trabalho, define qual o mtodo de execuso de uma operao em particular. Fichas de controle, fornece campos detalhadas e isntruo para o controle da produo ou processos co-relacionadas ao produto. Fichas tcnicas de produto, ferramenta comercial para apresentao dos produtos Fael. 3.2.2. Manual da qualidade No manual da qualidade so claramente identificados o escopo e campo de aplicao do sistema de gesto da qualidade, bem como as excluses relacionadas a norma NBR ISO 9001:2000. O manual da qualidade descreve o Sistema de Gesto da Qualidade referenciando-o como base para a conduo da organizao pelos objetivos e metas da qualidade. um documento controlado e reservado a distribuio, exceto quando solicitado por clientes, fornecedores ou organizao certificadora da qualidade. O manual da qualidade registra a importncia da manuteno da qualidade, contando com a colaborao de todos os colaboradores em seus nveis pertinentes, sendo esse objetivo aprovado e divulgado pela direo geral da Fael. A edio original do manual da qualidade arquivado e mantido em verso atualizada pelo gestor da qualidade. O manual da qualidade contm a descrio de cada modificao realizada em seu texto, atualizado por meio de reviso e registro no quadro de revises de maneira resumida. 3.2.3. Controle de documentos 3.2.3.1. Procedimentos
Manual da Qualidade Procedimentos

Nvel A

Nvel B

Instrues de Trabalho Fichas de Controle Fichas Tcnicas dos Produtos

Nvel C

Os procedimentos descrevem as etapas de execuso para o processo ao qual foi redigido, designando competncias e responsabilidades, objetivando assegurar a qualidade do processo So documentos controlados e reservados a distribuio, sendo apenas disponibilizadas a rea a qual destina-se. A emisso dos procedimentos bem como a aprovao e controle desses de responsabilidade do gestor da qualidade, sendo este responsvel em assegurar que as revises pertinentes estejam sendo utilizadas.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 11/35 3.2.3.1.1. Procedimentos Fael Os procedimentos documentados que regem os processos produtivos e administrativos da Fael Luce do Brasil so alistados no R-QA-00012 em ordem alfanumrico dos cdigos. 3.2.3.2. Instrues de trabalho

As instrues de trabalho fornecem maiores detalhes relacionados a processos operacionais. So documentos controlados e reservados a distribuio, sendo apenas disponibilizadas a rea a qual destina-se. 3.2.3.3. Fichas de controle

Destinam-se a fornecer parmetros a serem observados e registrados dentro de determinado processo, so registros que objetivam a coleta de dados para posterior anlise. So registros no controlados, porm destinam-se a circulao interna, conforme procedimento ao qual encontra-se vinculado. 3.2.3.4. Fichas tcnicas de produto

a ferramenta elaborada pela Depto. Tcnico para uso na divulgao e apresentao dos produtos Fael. So documentos no controlados, desse modo possuem distribuio irrestritiva, objetivando resultados comerciais para a empresa. 3.2.3.5. Documentao de origem externa

A documentao de origem externa consiste em: normas tecnicas, estatutos e regulamentos legais; documentao proveniente de fornecedor (por exemplo: certificado de conformidade pela anlise de material; certificado de calibrao de instrumento de medio, etc.): so documentos que esto sobre a responsabilidade do gestor da Qualidade regulamentos do rgo certificator do Sistema de Gesto da Qualidade: so documentos que esto sobre a responsabilidade do gestor da Qualidade 3.2.3.6. Identificao da documentao

Toda documentao descrita neste manual identificada da seguinte maneira: nome da Fael, codigo identificativo do documento (localizado na margem superior direita da folha), ndice de revises (onde aplicvel), Nmero da pgina e nmero total de pginas que constituem o documento.

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 12/35 3.2.3.7. Modalidade de arquivamento da documentao

A fim de unificar o arquivamento dos documentos relativos ao Sistema de Gesto da Qualidade, definiu-se como padro de armazenagem, independente da forma de divulgao (ex: suportes plsticos na fbrica ou edital), que o servidor de dados conter nas pastas pertinentes de cada Departamento uma sub-pasta eletrnica intitulada Documentao ISO:9001, onde estaro disponibilizados os arquivos que compem os arquivos da qualidade daquele setor. 3.2.3.8. Conservao da documentao em divulgao

Documentos disponibilizados atravs de editais devero ter sua conservao assegurada pelo Gestor da Qualidade, que providenciar que esteja sendo divulgada a reviso atualizada do documento em condies legveis e protegido de possveis causas de deterioramento precoce. Quanto a documentao disponibilizada aos setores operacionais atravs da divulgao em suportes plsticos especficos para esse fim, so de responsabilidade dos Responsveis pela rea ao qual o documento destinado. A manuteno e limpeza dos suportes a fim de que hajam condies que permitam o acesso dos envolvidos no processo descrito no documento realizar sua leitura e aplicao, recai sobre o Responsvel pela rea. 3.2.4. Controle de registros do sistema de gesto da qualidade Os registros que compem o sistema de gesto da qualidade Fael devem ser claramente redigidos contendo as informaes necessrias para a posterior transcrio de seus dados ou mesmo arquivamento. O arquivamento dos registros gerados so de responsabilidade do emissor ou destinatrio da informao registrada. Ex: um controle de produo dever ser mantido pelo Responsvel pela Produo, j um registro de No conformidade dever ser mantido e arquivado pelo Gestor da Qualidade, que neste caso o destinatrio da informao registrada.

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4.

RESPONSABILIDADE DA DIREO

4.0.

Procedimentos aplicveis

Procedimento de Anlise Crtica pela Alta Direo (P-DI-0001) Procedimento de Gesto Ttico Administrativa (P-DI-0002) 4.1. Competncias e responsabilidades

Coerentemente com a poltica da qualidade, a direo geral realizou a implantao de um Sistema de Gesto da Qualidade segundo as diretrizes especificadas na norma NBR ISO 9001:2000. Tambm fornece os recursos necessrio para a atualizao e melhoria contnua da eficcia desse sistema. A direo geral confere ao Gestor da Qualidade a responsabilidade e plena autoridade necessria para supervisionar e atualizar o Sistema de Gesto da Qualidade bem como o manual da qualidade quanto a se esto satisfazendo os requisitos discriminados na norma NBR ISO 9001. Esta autoridade conferida estende-se a verificao quanto a aplicao desses requisitos na organizao. Coerentemente con la politica della qualit aziendale, la direzione generale ha introdotto in azienda un Sistema Qualit secondo la norma UNI EN ISO 9001 e si impegna a fornire tutti i mezzi necessari alla sua attuazione e nel continuo miglioramento della sua efficacia. A direo geral reconhece que para a obteno da qualidade global da Fael esto envolvidos diversos processos que necessitam de melhoramento e esforo a fim de obter-se novas diretrizes objetivando aprimorar os processos, estando disponvel para discutir planos de melhorias em quaisquer reas de que se necessite ateno. A direo geral tem como responsabilidade estabelecer na organizao os requisitos do cliente, bem como diretrizes e planos para priorizar a sua satisfao. 4.2. Foco no cliente

A direo assume preciso empenho a fim de os requisitos do cliente e suas espectativas sejam claramente definidas e venham junto a plena satisfao desse, mediante as atividades expressas neste manual: verifica os requisitos do cliente durante a anlise crtica do pedido de compra; define indicadores de medio de elementos relacionados ao cliente (no conformidades, satisfao do cliente); 4.3. Poltica e objetivos da qualidade

O objetivo primrio da Fael ser reconhecido como fornecedor de produtos de qualidade superior e ter garantida a satisfao de seus clientes. No mbito do Sistema de Gesto NBR ISO 9001:2000, estabeleceu como: da Qualide, a Fael, referenciado pela norma

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M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 14/35

Poltica da Qualidade Fael Luce do Brasil: A Fael Luce do Brasil tem como Poltica da Qualidade a melhoria contnua de seus produtos e processos, exercendo-a atravs da: - Busca de padres de produtividade que assegurem solidez e prosperidade da empresa; - Criao de condies que promovam o desenvolvimento de seus colaboradores. - Aplicao de aes visando alcanar prestgio perante os clientes Objetivos da Qualidade Fael Luce do Brasil: Alcanar um nvel mximo de satisfao dos clientes e colaboradores atravs da aplicao de aes baseadas na Poltica da Qualidade Fael Luce do Brasil. A poltica e objetivos da qualidade emitida e firmada pela Direo Geral. 4.4. Planejamento

4.4.1. Planejamento do sistema de gesto da qualidade A definio para cada objetivo da qualidade parte da direo geral, que deve identificar: O mtodo, o meio ou recursos necessrios para obteno do objetivo definido; Indicador a fim de qualificar o objetivo como atendido ou em que grau de atendimento encontrase; Mediante quanquer mudana relevante na organizao, a direo avalia a necessidade de definio de um novo objetivo da qualidade para atender o presente contexto. 4.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao

A organizao empresarial Fael em seus nveis pertinentes esboada pelo organograma seguinte, o qual faz parte da documentao do Sistema de Gesto da Qualidade identificado pela codificao (ODI-0001). Uma cpia assinada pela direo geral da Fael encontra-se disponvel em edital, atualizada com a identificao dos colaboradores, gestores e responsveis por cada funo alistada.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 15/35 4.5.1. Definies de competncias e de responsabilidades Todos os colaboradores da Fael esto ligados a alguma forma de responsabilidade e competncia, em seu cargo pertinente, objetivando sempre a contribuio para a manuteno do nvel qualitativo organizacional e do produto final. A definio dessas competncias e responsabilidades de vital importncia para o andamento dos processos internos da Fael. 4.5.1.1. Direo geral

Competncia e responsabilidade: definir, atualizar e divulgar oportunamente a poltica da qualidade na organizao estabelecer os objetivos da qualidade e fornecer os recursos necessrios para o atendimento desses. determinar na organizao as responsabilidade e autoridades pertinentes. assegurar recursos (infra-estrutura, pessoais) para a verificao da qualidade (seja do produto Fael ou do sistema de gesto da qualidade) providnciar e conduzir avaliaes do sistema de gesto da qualidade aprova a documentao relativa a qualidade

4.5.1.2.

Gestor da qualidade R.D.

Competncia e responsabilidade: representa a direo em questes envolvendo a qualidade, assegurando que os processos o Sistema de Gesto da Qualidade sejam implementados e mantidos. Assegura a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao colabora com a direo de compras em avaliar a qualidade dos fornecedores auxilia, em colaborao a direo comercial, em resolver problemas relacionados a clientes, eventuais reclamaes ou insatisfaes. colabora com a direo tcnica e produtiva durante a fase de implantao de produo de produtos novos, auxiliando na definio de mtodos e documentos que sero parte do processo. colabora com a direo administrativa no que refere-se a treinamentos e reciclagem de colaboradores quando relaciona-se a qualidade. planeja, gerncia e atua nas auditoria internas relativas ao sistema de gesto da qualidade. reporta a diretoria e ao organismo certificador quaisquer mudanas que envolvam o Sistema de Gesto da Qualidade. efetua a anlise das no conformidades emitidas, bem como direciona as aes referentes a essas. supervisiona a correta gesto de toda a documentao do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo aprovador das alteraes realizadas em quaiquer documentos, exceto aqueles elaborados pela qualidade, os quais tero a aprovao pela direo geral. responsvel pelos instrumentos de medio quanto a calibrao e estado no qual encontram-se
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 16/35 possui autonomia para realizar inspees de processos ou produtos visando a melhoria contnua planeja, gerncia e atua nas reunies de anlise de dados 4.5.1.3. Direo comercial

Competncia e responsabilidade: gerencia as aes de marketing e realiza contato comercial com clientes efetua a anlise crtica de pedidos de compra ou contratos de clientes gerencia a realimentao do cliente quanto a reclamaes, no conformidades, em colaborao ao gestor da qualidade recolhe, elabora e analisa dados comerciais. gerencia a criao de fichas tcnicas de produtos efetua a anlise das necessidades produtivas, produtos acabados mantidos em estoque, efetuando eventual criao de lote para estocagem, permitindo assim o preenchimento da carga fbrica dispopnvel para a programao da produo 4.5.1.4. Direo de compras

Competncia e responsabilidade: pesquisa novos fornecedores e submete-os a avaliao pelos critrios de seleo discriminados pelo Depto. tcnico colabora com a gesto de no conformidades envolvendo fornecedores programa a aquisio dos materiais solicitados colaborando com a Direo Produtiva

4.5.1.5.

Direo tcnica e produtiva

Competncia e responsabilidade: gerencia a emisso dos projetos luminotcnicos verificare e approvare i documenti tecnici provenienti dall'esterno arquiva e confecciona desenhos de produtos ou detalhamentos de componentes gerencia a realizao da produo, designando procedimentos acerca dos processos que envolvem a qualidade do produto Fael, ex: recebimento, montagem. determina a necessidade de equipamentos, instrumentos, mquinas e ferramentas para possibilitar a execuso de tarefas relacionadas ao processo produtivo. gerencia o planejamento e prrogramao da produo verifica a adequao de novos processos produtivos gerencia a manuteno dos equipamentos, mquinas e ferramentas empregadas no processo produtivo

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 17/35 4.5.1.6. Direo administrativa

Competncia e responsabilidade: gerencia a contabilidade terceirizada efetua a programao de pagamentos a fornecedores e colaboradores gerencia os treinamentos dados aos funcionrios efetua a divulgao de oportunidades de trabalho na Fael, efetua pesquisa e seleo de profissionais

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 18/35

4.5.1.7.

Matriz de responsabilidades
Direo Administrativa C C C R C R R C C C R R R

Direo Geral

Gestor da Qualidade

Direo Comercial

Atividade/Responsabilidade

Definio da politica e obietivos da Qualitdade Definio do organograma e responsabilidades Avaliao Peridica do Sistema de Gesto da Qualidade Edio, atualizao e distribuio do Manual da Qualidade Gesto da documentao Anlise de dados Estudo de Viabilidade Produtiva Implantao da Produo Cadastramento de produtos e estruturas Definio de necessidade de equipamentos, mquinas e ferramentas Gesto de reclamaes de clientes Medio da satisfao do cliente Seleo de fornecedores Avaliao e reavaliao de fiornecedores Programao de compras Definio de desenhos de montagem e de componentes para produo ou terceirizao da produo Definio de controles Emisso de documentao envolvendo produo e inspeo de materiais Planejamento e realizao de auditorias internas Atuao e registro de aes corretivas, preventicas e planos de melhoria contnua Gesto de no conformidades Gesto de instrumentos de medio Anlise crtica de pedidos Emisso de fichas tcnicas de produtos Gesto de planejamento e programao da produo Treinamento de colaboradores Pesquisa/seleo de profissionais Gerenciamento da Contabilidade Provisionamento de Pagamentos

R R R C C C R R R C C C C C R C C C C R C C C C R R R R R C C C R R C R R R C C R R C C R R R R R R C C C C C C R R C R C C R C C C C R C R C

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

Direo Tcnica e Produtiva

Direo Compras

R.D.

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 19/35 As abreviao expostas na tabela acima detm os seguintes significados:
Responsvel pela atividade R Colaborador na atividade C

4.5.2. Representante da direo R.D. Cabe ao Gestor da qualidade com representante da direo assegura que as informaes transcritas no presente manual da qualidade estejam de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000, bem como venham a ser aplicados plenamente na organizao. O representante da direo R.D. deve relatar a direo geral o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, bem como qualquer necessidade de melhoria, conscentindo em que a direo geral realize as anlises crticas pertinentes, objetivando a melhoria contnua da qualidade. 4.5.3. Comunicao interna A direo geral deve assegurar a existncia de um adequado sistema de comunicao interna, em todos os nveis da organizao, comunicando os requisitos, objetivos e resultados da aplicao do Sistema de Gesto da Qualidade e das anlises de dados e crtica da qualidade efetuadas. Tais informaes so comunicadas atravs de reunies informativas, exposio de cronogramas e documentos da qualidade em edital, bem como atravs de convocaes para participao em reunies de anlises da qualidade via email por exemplo. 4.6. Anlise crtica pela direo

O Sistema de Gesto da Qualidade Fael submetido peridicamente pela direo geral a um exame, avaliando a eficcia e adequao com respeito a evoluo da organiozao quanto aos objetivos da qualidade. O escopo da avaliao objetiva o levantamento de problemas de carcter geralizado, os quais impossibilitam a adequao as diretrizes da qualidade. Fornecendo uma viso global da organizao, servir como base para tomada de ao pela direo geral. A anlise crtica pela direo dever ser efetuada atravs da consulta e participao das demais diretorias, sendo assistida em todas as necessidades presentes pelo Gestor da Qualidade, o qual providenciar toda documentao pertinente. 4.6.1. Elementos de entrada para anlise crtica As entradas para anlise crtica devem incluir: resultados de auditorias realimentao do cliente desempenho de processos e conformidade do produto situao das aes preventivas e corretivas acompanhamento de aes resultantes de anlises crticas anteriores mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade recomendaes e sugestes para melhoria

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 20/35 4.6.2. Elementos de sada da anlise crtica Os elementos de sada da anlise crtica consistem em quaiquer decises e aes relacionadas a: melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos; melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente; necessidades de recursos

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 21/35

5.

GESTO DE RECURSOS

5.0.

Procedimentos aplicveis

Procedimento de Recursos Humanos (P-RH-0001) Procedimento de Manuteno (P-MA-0001) 5.1. Proviso de recursos

A direo geral da Fael assegura adequados recursos, relacionados a equipamentos, estrutura fsica bem como profissionais e treinamentos, a fim de que as atividades que influenciam a qualidade dos produtos Fael, sejam executadas de maneira a promover a conformidade com os requisitos do cliente. 5.2. Recursos humanos

A direo administrativa da Fael, fundamentada nas diretrizes do Sistema de Gesto da Qualidade, opera de maneira a continuamente promover o crescimento e aprimoramento profissional de todas as pessoas que atuam como colaboradores da organizao. Os treinamentos ministrados aos colaboradores de todos os nveis objetivam a concientizao e comprometimento de todos com a melhoria contnua dos processos empregados pela Fael. 5.2.1. Compncia e responsabilidade Cabe a direo geral o planejamento de uma poltica de treinamentos operacionais e motivacionais a todos os colaboradores A direo administrativa responsvel pela edio e atualizao do programa de treinamento, especificando a aplicao e destinao do programa a cada colaborador O gestor da qualidade colabora na atualizao e planejamento das atividades de treinamento.

5.2.2 Registro dos treinamentos Toda atividade de treinamento deve ser registrada mediante documentao oportunamente preparada para isso. Os registros gerados para esse fim so individais para cada funcionrio, e objetivam a organizao de tarefas levando em conta as habilidades e capacidades treinadas de cada colaborador.

5.2.3 Avaliao da eficcia dos treinamentos A direo administrativa estipula critrios e mtodos de avaliao de resultados dos treinamentos a fim de determinar sua eficcia. O resultado do treinamento eficasmente avaliado aps um perodo de observao da pessoa treinada, durante a aplicao dos conhecimentos repassados pelo treinamento em seu dia-a-dia na atividade que desempenha.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 22/35 Em decorrncia disso, a direo administrativa realiza a avaliao da eficcia algum tempo depois da aplicao do treinamento realizado. O registro da eficcia da aplicao do treinamento realizado no mesmo formulrio de registro dos treinamentos dados ao funcionrio, sendo os critios de aprovao estabelecidos pelo superior imediato ao colaborador, o qual tem a reponsabilidade de informar o recursos humanos do resultado da avaliao da eficcia para que seja documentada. 5.3 Infra-estrutura

A presente seco aplica-se a manuteno e conformidade da estrutura fsica da Fael, bem como dos equipamentos, mquinas e ferramentas, objetivando sua conformidade com os requisitos do produto. 5.2.1 Competncia e responsabilidade de responsabilidade da gerncia produtiva a identificao e a correta manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos e mquinas, bem como da instalao civil e suas dependncias. Compete gerncia produtiva o registro e o agendamento de todas as manutenes necessrias aos equipamentos relacionados ou co-relacionados a produo. 5.2.2 Gesto da infra-estrutura Na Fael aplicam-se como equipamentos e mquinrios que representam influncia ao produto final e portanto necessitam de plano e execuo de manutenes documentadas: compressor e secador de ar e vaso de presso linha de distribuio de ar comprimido rosqueadeiras, parafusadeiras, rebitadeiras, furadeiras (pneumticas) furadeira de bancada esteira rolante 5.2.3 Manuteo preventiva A manuteno preventiva objetiva a checagem quanto as condies de funcionamento do equipamento verificado, realizando a confirmao quanto a necessidade de subtituio de componentes que apresentam deterioramento e podero vir a causar parada da mquina, ferramenta ou equipamento. A programao dessa modalidade de manuteno preventiva deve ser realizada pela gerncia produtiva, estabelecendo-se um cronograma a fim de que uma rotina seja estabelecida. A documentao da rotima empregada expressa pelo procedimento direcionado manuteno. 5.2.4 Manuteno corretiva Uma vez que a quebra de ferramenta, mquina ou equipamento inevitvel, em funo de condies rotineiras de uso aos quais estas so submetidas, h a necessidade de realizarem-se manutenes corretivas, ou seja, aplicar um rpida ao sobre o problema resultante de uma quebra ou falha no funcionamento.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 23/35 5.3 Ambiente de trabalho A direo geral verifica periodicamente as condies do ambiente de trabalho, quando da reunio para anlise crtica pela direo. Atravs da pesquisa de satisfao interna, levanta-se necessidades de alteraes nos ambientes produtivos, quando isso sugestionado pelos colaboradores ou mesmo pelos nveis gerenciais.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 24/35

6
6.0

REALIZAO DO PRODUTO

Procedimentos aplicveis Procedimento de Vendas (P-VD-0001) Procedimento de Compras (P-CO-0001) Procedimento do Planejamento e Controle da Produo (P-PCP-0001) Procedimento da Produo (P-PR-0001)

6.1

Planejamento da realizao do produto

Para garantir a satisfao dos requisitos da qualidade do produto Fael, a satisfao do cliente e o melhoramento contnuo, todas as fases da produo efetuam-se de forma controlada, compreendendo: anlise crtica do pedido de compra do cliente e da ordem de produo emitida do produto instrues de trabalho para produo adequadas e oportunamente revisadas, de modo a garantir a e estabilidade e nvel qualitativo do processos produtivo utilizao de instrumentos de medio com preciso adequada, e periodicamente calibrados seleo de fornecedores confiveis que forneam componentes/servios que apresentem um grau de qualidade adequados. Tratamento de no conformidades e realizao de aes corretivas e preventivas para evitar a repetitividade de problemas ou impecilho ao melhoramento contnuo dos processos. As vrias atividades indicadas so descritas em detalhes nos procedimentos de cada Departamento. 6.2 Processos relacionados a clientes

6.2.1 Competncia e responsabilidade de responsabilidade da direo comercial a identificao dos requisitos comerciais do cliente, quer sejam relacionadas a condies de venda, preo etc. As especificaes tcnicas-produtivas devem ser divulgadas e garantidas pela direo tcnicaprodutiva. A gesto de reclamaes de clientes de responsabilidade do gestor da qualidade, porm assistido e contando com a colaborao da direo comercial. A aceitao da ordem de compra do cliente e a confirmao de aceite por parte da Fael, de responsabilidade da direo comercial, que estar realizando o input para a programao da produo.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 25/35 6.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto A definio de caractersticas do produto definida j na proposta comercial de fornecimento de produtos. Quando ocorrem alteraes nas especificaes dos produtos a serem definidos, quer seja atravs da ordem de compra do cliente, que seja durante a formulao da proposta comercial, estes requisitos alterados devero ser aprovados pela direo comercial, antes de efetar-se o aceite da ordem de compra. Os registros de aceite das possveis alteraes efetuadas so mantidos juntamente com as propostas anteriomente enviadas e a ordem de compra do cliente. 6.2.3 Comunicao com o cliente 6.2.3.1 Informaes relativas a produtos Perante o cliente, a direo comercial providencia e define todas as informaes relativas a caractersticas do produto, estabelecendo responsabilidades relacionadas a distribuio de catlogos bem como informaes a serem divulgados no pgina da internet www.faelluce.com.br A direo comercial assegura um adequado sistema de atualizao das informaes disponibilizadas aos clientes, garantindo a correta especificao dos produtos. 6.2.3.2 Tratamento de consultas, contratos ou pedidos incluindo emendas A direo comercial e tcnica asseguram a realimentao do cliente quando a consultas efetuadas visando dirimir dvidas decorrentes da aplicao ou funcionamento dos produtos Fael. A anlise dos requisitos contratuais relacionados ao produto prontamente efetuada antes de realizar-se o aceite ao pedido de compra. Esta anlise, sempre que necessrio, a direo comercial realiza consultas direo tcnica. 6.2.3.3 Realimentao do cliente A direo comercial responsvel pela realimentao do cliente quantos as reclamaes ou demais consultas a serem respondidas. Mesmo que a direo tcnica esteja envolvida na consulta, ou mesmo o gestor da qualidade tenha parte em efetuar a documentao e dar as disposies a reclamao ou no conformidade, a direo comercial responsabiliza-se pela comunicao com o cliente.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 26/35 6.3 Aquisio A Fael, ciente da importncia dos materiais adquiridos para formao do produto, no que diz respeito a qualidade deste, estabelece e prioriza a seleo e avaliao dos fornecedores de material considerados dedicados e aqueles que representam significativa influncia na qualidade final. 6.3.1 Competncia e responsabilidade Compete a direo de compras: a emisso de pedidos de cotaes de materiais anlise das cotaes recebidas, parametrizando, preo, qualidade e prazo de entrega emisso de ordens de compra dos materiais orados e necessrios para produo gerenciamento das ordens de compra em aberto, junto aos fornecedores planejamento e execuo da avaliao e re-avaliao dos fornecedores, contando com a colaborao da direo tcnica e do gestor da qualidade. 6.3.2 Processo de aquisio A direo de compras, em acordo com a direo de produo e com a direo comercial, planejam o provisionamento de matrias-prima e componentes dos equipamentos a serem produzidos, baseandose nos pedidos de venda em carteira e os saldos de materiais em estoque. 6.4.3 Informaes de aquisio A cotao de um fornecedor deve ser enviada ao departamento de compras Fael mediante documento escrito, contendo claramente as seguintes informaes bsicas: para produtos comerciais descrio do material/componente codigo do produto (fornecedor) - para produtos dedicados Fael: cdigo do produto (Fael) descrio conforme cadastro Fael indicao de matria-prima de fabricao a ser empregadar desempenho ou resultado final do componente a ser fornecido caso aplicvel (ex: dureza) - condies gerais: preo forma de pagamento prazo de entrega lote mnimo/mximo/econmico, caso aplicvel condies de transporte do produto As condies expressas no oramento do fornecedor so analisadas em comparao a solicitao
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 27/35 de cotao, a fim de certificar-se da conformidade das informaes apresentadas em relao aos requisitos anteriormente especificados. A evidncia de conformidade constituda pela assinatura da direo de aquisio no oramento/ordem de compra do material. 6.4.4 Avaliao e re-avaliao de fornecedores A fim de proporcionar uma maior qualidade no fornecimentos de materiais e componentes a Fael, foi estabelecido uma rotina de avaliaes e re-avaliaes dos fornecedores. A diviso em grupos de fornecedores, e o planejamento de reunies envolvendo a direo tcnica e o gestor da qualidade, resultam em dilogos baseados nos ltimos fornecimentos do fornecedor avaliado e atravs de um check-list o desempenho de cada caracterstica, e este pontuado. Toda a documentao relativa a avaliaes de fornecedores arquivada e mantida sob responsabilidade da direo de compras. 6.4.5 Fornecedor novo Para a avaliao de um novo fornecedore o procedimento indicado o seguinte: envia-se um questionrio de auto-avaliao para preenchimento pelo fornecedor procede-se a incorporao do fornecedor ao grupo ao qual enquadra-se inclu-lo na avaliao e re-avaliao permanente com os demais fornecedores 6.5 Produo e fornecimento de servios A Fael planeja e desenvolve as atividades de produo da organizao sob condies controladas, as quais incluem: a disponibilidade de informaes descrevendo as caractersticas do produto a disponibilidade de documentos de referncia para execuo da produo a utilizao de ferramentas e equipamentos apropriados a disponibilidade e utilizao de dispositivos de monitoramento e medio o gernciamento de atividades de armazenamento e conservao e expedio do produto definio de atividades de entrega e ps-entrega 6.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio 6.5.1.1 Competncia e responsabilidade de responsabilidade da direo comercial a definio do produto e suas particularidades, valendose do suporte da direo tcnica e produtiva. de responsabilidade da programao da produo a definio e emisso das ordens de produo e sua documentao relacionada. de responsabilidade da direo comercial a emisso e monitoramento das ordens de compra de servios de beneficiamento bem como das ordens de compra de todos os materias solicitados pelo planejamento da produo.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 28/35 Cabe gerncia produtiva a execuo das ordens de produo dentros dos prazos especificados pelo planejamento da produo. 6.5.1.2 Planejamento e programao da produo A direo comercial responsvel pela emisso do pedido de venda dos produtos vendidos, contendo as informaes pertinentes ao produto a ser fabricado. O planejamento da produo responsvel pela verificao das pedidos de venda cadastrados no sistema informtico, sendo responsvel pela incluso desse na programao da produo. Verificada as necessidades programadas, o planejamento sequncia a produo levando em conta as ordens de produo que estejam com maior prioridade de entrega bem como aquelas que contenham maior quantidade de componentes disponveis para a montagem. 6.5.2 Propriedade do cliente Toda documentao proveniente de cliente utilizada exclusivamente para consulta ou maior clareza quanto a especificao da ordem de compra. O depto. Tcnico gerencia a documentao fornecida Fael, estando responsvel por seu arquivamento e manejo interno. 6.5.3 Conservao do produto 6.5.3.1 Competncia e responsabilidade de responsabilidade da gerncia produtiva determinar e assegurar a aplicao de medidas relacionadas a conservao e movimentao interna de produtos e componentes , objetivando a preservao de possveis danos. 6.5.3.2 Armazenamento A armazenagem de produtos acabados realizada sob a responsabilidade da gerncia produtiva, que providencia condies fsicas para a armazenagem em pallets apropriados. Todo produto acabado armazenado individualmente em caixas de papelo, prprias e destinadas a aquele produto. A gerncia produtiva especifica os locais onde que esto disponveis para o armazenamento em condies seguras, sendo responsvel pela preservao desses produtos. A movimentao fsica de quaisquer volumes ou materias pertencentes ao estoque de produtos acabados deve ser aprovada pela gerncia produtiva, a qual responsvel pela integridade dos produtos acabados. 6.5.3.3 Movimentao e conservao Todos os componetes destinados a montagem deve ser movimentado utilizando-se de conteineer, caixas ou pallets apropriados, sendo o definio quanto a qual meio de movimentao ser empregado, definio correspondente gerncia produtiva Todos os componentes que recebem pintura antes do processo de montagem devem receber ateno especial durante sua movimentao, de modo que estejam ntegros para montagem.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 29/35 6.5.3.4 Embalagem As caractersticas das embalagens dos produtos acabados responsabilidade da direo tcnica, que avalia e define qual a soluo apropriada a ser empregada. Toda embalagem Fael claramente identificada com a logomarca e as indicaes de frgil, a fim de que as transportadoras e o prprio cliente estejam informados quanto a caracterstica do produto. 6.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento 6.6.1 Generalidades Todos os instrumentos de medio e controle utilizados na Fael, devem ter sua classe de preciso adequada e encontrarem-se devidamente calibrados por laboratrio credenciado. 6.6.2 Competncia e responsabilidade competncia do Gestor da qualidade as seguintes tarefas referentes aos instumentos de medio e controle: o registro e a identificao e a rastreabilidade quanto ao local de uso do instrumento a elaborao e registro de uma rotina quanto a periodicidade da avaliao do instrumentos quanto as condies de uso e desgaste bem como das calibraes a serem efetuadas. a definio de local apropriado para armazen-lo de maneira segura e prontamente recupervel. o arquivamento de toda documentao pertinente ao instrumento, registros de calibrao, laudos de calibrao, etc... elaborao de eventual relatrio de anlise do instrumento em caso de impossibilidade de uso, quebra ou solicitao de conserto. de responsabilidade do colaborador que utiliza o instrumento de medio: a correta conservao e armazenagem do equipamento conforme orientao do gestor da qualidade a verificao quanto ao correto funcionamento do instrumento e comunicao ao gestor da qualidade quando identificada alguma anomalia no instrumento . 6.6.3 Identificao de instrumento de medio de responsabilidade do gestor da qualidade a identificao dos instrumentos de medio conforme critrio padro definido. 6.6.4 Calibrao do instrumento de medio A fim de que os instrumentos de medio sejam confiveis, rotineiramente realiza-se a calibrao desses. Uma tabela constando as descries, caractersticas bem como os cdigos dos instrumentos apresenta qual a data prevista para a calibrao de cada instrumento.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 30/35

MEDIO ANLISE E MELHORIA

7.0 Procedimentos aplicveis Procedimento de Anlise de Dados (P-QA-0005) Procedimento para Tratamento de Itens No Conforme (P-QA-0003) Procedimento de Recebimento de Materiais (P-RE-0001) Procedimento de Recursos Humanos (P-RH-0001) Procedimento para Registro de NC, AC, AP (P-QA-0002) Procedimento de Auditorias Internas (P-QA-0004) Procedimento de Produo (P-PR-0001) 7.1 Generalidades

Esta seco do maual da qualidade descreve como a organizao planeja e desempenha atividades destinadas ao monitoramento, medio e anlise para melhoria contnua, a fim de demonstrar conformidade do sistema de desto da qualidade, poltica, objetivos e aumento da eficcia de maneira contnua.Monitoraggi e misurazioni 7.2 Medio e monitoramento

7.2.1 Analise da satisfao do cliente O sistema de gesto da qualidade Fael realiza como mtodo de obteno de informaes relativas ao cliente um programa de medio de sua satisfao. 7.2.1.1 Competncia e responsabilidade elaborar e efetivamente providenciar meios para que consiga extrair do cliente seu grau de satisfao difundir informaes relativas as espectativas do cliente na organizao planejar e implantar mtodo de tcnica de reavaliao da satisfao ou insatisfao do cliente analisar reclamaes provenientes de clientes, responsabilizando-se em atuar corretivamente gerando melhorias 7.2.2 Auditorias internas O monitoramento e medio dos processos administrativos e produtivos so realizados atravs das auditorias internas relativas a cada processo. A definio de tais indicadores expressa no procedimento de cada setor ou processo.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

responsabilidade da direo comercial:

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 31/35 7.2.2.1 Competncia e responsabilidade O planejamento, coordenao definio e execuso das auditorias internas de responsabilidade do gestor da qualidade, que pertinentemente divulgar as datas planejadas bem como o escopo das auditorias a serem efetuadas. 7.2.2.2 Objetivos e sistemtica A avaliao do andamento das atividades de cada processo, e sua conformidade com o sistema de gesto da qualidade, fornecem dados para as demais anlises a serem efetuadas pela direo da empresa. A sistemtica envolve a verificao dos processos sob a luz da norma NBR ISO 9001:2000 bem como os procedimentos documentais de cada processo. Todos as aes a serem tomadas em virtude do resultado das auditorias internas sero efetuadas como plano de ao. 7.2.3 Monitoramento e medio do processo A fim de possibilitar um acompanhamento do processo produtivo bem como seu desempenho, realiza-se o apontamento da produo, sendo esse registro efetivamente preenchido de maneira semanal, baseando-se no planejamento da produo desse perodo 7.2.3.1 Competncia e responsabilidade Cabe ao encarregado pela produo realizar o recolhimento e a adequao dos dados alistados pelos colaboradores da linha de montagem, bem como alimentar o banco de dados estatsticos de tempos para posterior utilizao no planejamento da produo. 7.2.4 Monitoramento e medio do produto O controle e verificao efetuado no recebimento, na montagem e durante a embalagem para expedio, garantem a conformidade do produto conforme especificao 7.2.4.1 Competncia e responsabilidade

A verificao da correspondncia quanto a especificao do material adquirido do fornecedor realizada com base nas indicaes da ordem de compra, sendo essas de reponsabilidade da direo de compras. No recebimento, e a execuso do controle quantitativo compete a direo de compras, j as especificaes tcnicas que definem o produto, so de responsabilidade da direo tcnica, que providencia instrues de recebimento pertinentes aos produtos dedicados a Fael. 7.2.4.2 Controle de recebimento

Todo material recebido de fornecedor externo controlado quantitativamente e qualitativamente. A aceitao do material realizada mediante critrios especificados em instrues de recebimento especficas, elaboradas especialmente para produtos dedicados a Fael. Toda e qualquer alterao que se faa necessria nas instrues de recebimento ao mesmo no procedimento de recebimento de responsabilidade da direo tcnica.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 32/35 A execuso de qualquer modalidade de ensaio de prova ou medio a ser efetuada estar especificada na instruo pertinente ao material recebido. 7.2.4.3 Controle em produo

O controle dos materiais/produtos em fase de montagem so efetuados pelas operadoras da linha de montagem, as quais so treinadas para identificar anomalias nos componentes, bem como proceder a separao e identificao dos materiais que apresentam algum problema, sendo retiradas da linha imediatamente. Os materiais/componetes no conformes so armagenados em containeer prprios para esse fim, sendo as peas etiquetadas conforme procedimento de tratamento de tens no conformes. 7.2.4.4 Controle do produto final

Durante a embalagem do produto acabado Fael, realizada uma inspeo dos principais pontos de montagem no produto. Caso a operadora que esteja efetuando a embalagem encontre alguma anomalia, esta deve solicitar o auxlio do encarregado da montagem, que indicar se h necessidade de efetuar a desmontagem ou retrabalho no produto. No previsto o registro de controle durante a embalagem, uma vez que aps a composio do lote palletizado ou da ordem de produo inteira a operadora efetua a identificao do volume (pallet) com uma etiqueta verde de material liberado, sendo assim encarado como livre de problemas e pronto para expedio. 7.3 Controle de produto no conforme

7.3.1 Competncia e responsabilidade Compete ao identificador da no conformidade efetuar sua identificao e separao dos demais produtos, a fim de no ocasionar o uso no intencional deste. Em responsabilidade conjunta com o gestor da qualidade, o depto. tcnico realiza a disposio a ser tomada sobre aquele material, ou seja, sua destinao. Rotineiramente realiza-se a anlise de todos os materiais segregados na linha de montagem, efetuando assim uma separao segundo o destino que ser dado a esse materiais. de responsabilidade da gerncia produtiva que informe o gestor da qualidade quanto a necessidade de avaliao dos materiais segregados na linha de montagem. Compete a direo de compras valorizar as no conformidades de recebimento, as quais no resultam em reenvio/troca do material. Compete ao gestor da qualidade juntamente com a direo produtiva a valorizao das no conformidades de produo, bem como ao gestor da qualidade juntamente com a direo comercial, a valorizao de no conformidades de produtos enviados a clientes.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 33/35 7.3.2 Identificao e segregao de produto no conforme Produtos identificados como no conforme devem ser prontamente identificados de maneira que no seja indevidamente utilizado. O produto dever ser depositado em containeer apropriado para essa finalidade, sendo assim indisponibilizado para a montagem. A identificao do produto no conforme efetuada mediante o preenchimento de etiqueta especfica de cor vermelha que ser amarrada a pea ou ao conjunto de peas que apresentam o problema mencionada no campo defeito da etiqueta, fundamental que as informaes como data, descrio e cdigo da pea, bem como identificador da no conformidade sejam alistados. 7.3.2.1 Aceitao com observao

A aceitao de materiais com observao de responsabilidade do depto. tcnico que, contando com a colaborao do gestor da qualidade, estar efetuando uma anlise da aplicao do material e as possveis consequncias decorrentes do uso desse apresentando a no conformidade especificada. A concesso de uso do produto final dever ser informado ao cliente, caso este represente alguma alterao em relao aos requisitos do produto, como por exemplo, durabilidade ou desempenho do produto final, de responsabilidade da direo tcnica comunicar ao cliente caso isso ocorra. 7.3.3 No conformidade de recebimento As no conformidades de material em recebimento devero ser documentadas conforme formulrio prprio e descrito em procedimento pertinente ao processo de recebimento Sempre que necessrio, o responsvel pela rotinas de compras bem como o gestor da qualidade so solicitados pelo colaborador que efetua os recebimentos, a fim de que esses avaliem do seu ponto de vista a inspeo efetuada e possam orientar/tomar as disposies necessrias a situao apresentada. 7.3.4 No conformidade da produo O sistema de gesto da qualidade especifica, atravs da documentao elaborada para esse fim, os parmetros necessrias para assegurar a qualidade dos produtos gerados pelo processo produtivo. Portanto o atendimento as especificaes documentadas devem ser seguidas, sejam elas informadas via procedimento, instruo de trabalho, ou mesmo quando a orientao seja estipulada atravs de um treinamento piloto fornecido pelo encarregado da linha de montagem (no caso de produtos novos que esto sendo montados de maneira experiemental ou ainda no possuem processo documentado). Desse modo, caracteriza-se como no conformidade de produo, todo e qualquer desatendimento aos requisitos ou parmetros especificados na documentao da qualidade. As no conformidades da produo podero ser direcionadas a um conjunto de tarefas efetuadas pea linha de montagem como grupo, ou caso aplicvel, diretamente aplicadas a um colaborador que recusa-se a aplicar as diretrizes vigentes. Quando intencional, a rejeio aos parmetros delineados tratada de maneira mais rgida na forma advertiva conforme especificado em procedimento correspondente ao Recursos Humanos.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 34/35 7.4 Anlise de dados

7.4.1 Competncia e responsabilidade O gestor da qualidade o responsvel pelo recolhimento, registro e efetiva anlise de dados. 7.4.2 Levantamento e analise de dados O levantamento de dados necessrios para a realizao das anlises, podem ser aplicveis: Informaes quanto aos melhoramentos dos processos Avaliao dos processos em andamento Avaliao do grau de satisfao dos clientes Avaliao dos fornecedores externos Anlise de no conformidades As principais caractersticas a serem apresentadas para a anlise de dados so: A descrio dos principais pontos a serem analisados; Responsvel pela conduo da anlise; 7.5 Melhorias

7.5.0 Competncia e responsabilidade de responsabilidade da direo geral, contando com a colaborao do gestor da qualidade, a definio de planos de melhorias. Compete ao gestor da qualidade: Anlise da causa do problema, efetiva ou potencial A proposta de possvel ao corretiva ou preventiva Informao quanto ao responsvel pela execuo da ao corretiva ou preventiva A atuao/implantao efetiva da ao corretiva ou preventiva corresponde ao colaborador competente indicado pelo gestor da qualidade, sendo supervisionado e coordenado pelo gestor da qualidade, o qual efetuar a verificao dos resultados da ao e sua eficcia. 7.5.1 Melhoria contnua A Fael compromete-se em continuamente realizar a melhoria de seus processos internos, sendo os pontos ou atividades em foco para melhoria: Poltica e sistema organizacional (relativos a qualidade, organizao da estrutura administrativa e produtiva); Processos produtivos e do sistema de gesto da qualidade; Profissionais (treinamentos); Periodicamente, juntamente com a anlise crtica pela direo, contando com a colaborao do gestor da qualidade, a direo geral defini planos de melhorias necessrias, tomando por base a poltica e os objetivos da qualidade divulgados.
Elaborador: Mychel Natal Aprovao: Marcello Centemero

M-QA-0001.e MANUAL DA QUALIDADE Pg. 35/35 7.5.2 Causas identificadas nas aes corretivas Para anlise mais completa das causas originrias de problemas necessrio que sejam feitos registros exatos do problema, objetivando identificar-se a abrangncia das aes a serem implementadas. A partir da identificao da possvel causa, necessrio demonstrar uma anlise documental, por meio dos instrumentos disponibilizados no formulrio de ao corretiva/preventiva. 7.5.3 Proposta de ao preventiva Quando evidnciada a oportunidade de preventivamente propor melhorias, utiliza-se como ferramenta o mesmo mtodo de registro e acompanhamento das aes corretivas, sendo principalmente objetivada a descoberta das causas a fim de elimin-las. As aes preventivas podero ser originrias de observao interna ou sugesto externa. Destacamos como fontes de descobertas de ao preventivas para a Fael: Observao e/ou sinalizao do cliente; Andamento do processo produtivo; Exame das no conformidades correntes; Exame das auditorias internas; Indicaes de mercado e observao da concorrncia.

Elaborador: Mychel Natal

Aprovao: Marcello Centemero