Nota Fiscal

BEATRIZ DANIELLE NEVES Conta de Energia Elétrica

R JOAO COUTINHO DE OLIVEIRA 17 Nº 338515405 Série C
Data de Emissão: 15/12/2023
DIC H L WALESA Data de Apresentação: 18/12/2023
13054-440 CAMPINAS SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310125145311
Leitura Próximo Mês: 08/01/2024

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

03 CAMBU166-00000325 221063331 716434145 1617.88F8.CD9A.6D03.DA81.0EF7.96C4.59F5

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BEATRIZ DANIELLE NEVES CPF: 446.803.088-77

R JOAO COUTINHO DE OLIVEIRA, 17 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
DIC H L WALESA
13054-440 CAMPINAS - SP

0800 010 1010 716434145 INSTALAÇÃO

DEZ/2023 28/12/2023 287,27
www.cpfl.com.br 9662995

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 908203415418 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,88% 4,09% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/23 180,000 kWh 0,44438889 79,99 79,99 12,00 9,60 70,39 0,62 2,88 Verde
0601 Consumo - TE DEZ/23 180,000 kWh 0,38127778 68,63 68,63 12,00 8,24 60,39 0,53 2,47 23 Dias
0804 Juros de Mora SET/23 2,99 Verde
08 Dias
0804 Juros de Mora OUT/23 3,42
0805 Multa por Atraso Pgto SET/23 4,21
0805 Multa por Atraso Pgto OUT/23 4,94
0805 Atualização Monetária IPCA SET/23 0,89
0805 Atualização Monetária IPCA OUT/23 1,37
Total Distribuidora 166,44
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0801 Cartão de Todos 08002838916 29,70
0801 Alesta Parcela 0800-5554556 62,89
0801 Alesta Multa Atraso08005554556 10,18
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/23 18,06

Total Consolidado 287,27 148,62 17,84 130,78 1,15 5,35

2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

180 31 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
313 33 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000 08/12/2023 07/11/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
280 30 221063331 Ativa 32683 32503 1,00 180 08/01/2024
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
239 29
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
247 32
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
218 31
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
213 32
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
174 29
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
182 29
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
204 32
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
178 29
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
191 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0.96 TE R$ 0.78
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias Informações dos débitos mais antigos:
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não Vencimento Valor
pago sucessivamente. 28/11/2023 R$ 387,04
A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser
cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 02/01/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
28/11/23 R$ 387,04 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310125145311 287,27 28/12/2023
N° 338515405 Série C

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