Nota Fiscal

MADALENA DA SILVA OLIVEIRA Conta de Energia Elétrica

R PRUDENTE DE MORAES 3057 Nº 293052864 Série C
Data de Emissão: 10/03/2023
CENTRO Data de Apresentação: 13/03/2023
15010-020 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310124609186
Leitura Próximo Mês: 10/04/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

MC SJPATL60-00000006 900526327 711410753 0820.C6CB.CDD4.55A4.62D5.076F.42DA.B23D

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-
icms.

MADALENA DA SILVA OLIVEIRA CPF: 700.549.678-72

EST TRES, 38 CA 1 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
ETN S ANTONIO
15052-779 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

0800 010 1010 711410753 INSTALAÇÃO

MAR/2023 10/04/2023 153,66
www.cpfl.com.br 4000815818

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 908603101700 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,76% 3,54% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/23 168,000 kWh 0,43458334 73,01 73,01 12,00 8,76 64,25 0,49 2,27 Verde
0601 Consumo - TE MAR/23 168,000 kWh 0,35130953 59,02 59,02 12,00 7,08 51,94 0,39 1,84 21 Dias
Total Distribuidora 132,03 Verde
09 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/23 21,63

Total Consolidado 153,66 132,03 15,84 116,19 0,88 4,11

2023 MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

168 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
275 29 Consumo kWh 0,36599000 0,29592000 09/03/2023 07/02/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN llllllllllllllll
60 37 22160538 Ativa 20604 20436 1,00 168 10/04/2023

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI: pago sucessivamente.
Apurado = 1,57 Apurado = 0,50. Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
Faturamento por média Leitura plurimensal. conforme Lei Municipal 00000438 de 05.09.2014, com fundamento no
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias Brasil.
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 291,44, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 28/03/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
08/03/23 R$ 230,91 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
08/03/23 R$ 60,53 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310124609186 153,66 10/04/2023
N° 293052864 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
MIL E UMA SAPATILHAS RUA JORGE TIBIRICA 2938 - CENTRO
GIRAFA PRESENTES E UTILIDADES R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 2925 - CENTRO
ICE FEST R ANTONIO GODOY 2681 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836500000010 536600403185 935050873030 101246091868