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CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-
icms.
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 906453808954 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,66% 3,01% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/23 256,000 kWh 0,45683594 116,95 116,95 18,00 21,05 95,90 0,63 2,89 Verde
0601 Consumo - TE MAR/23 256,000 kWh 0,40421875 103,48 103,48 18,00 18,63 84,85 0,56 2,55 27 Dias
0804 Juros de Mora NOV/22 3,88 Verde
03 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/22 1,75
0805 Multa por Atraso Pgto NOV/22 2,76
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/22 2,79
0805 Atualização Monetária IPCA NOV/22 2,58
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/22 1,02
Total Distribuidora 235,21
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/23 14,22
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
AGROVIDA RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
LOJA JAPONESA RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
DROGARIA SOZIL RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836900000024 494301103052 036123827028 100446465005
Nota Fiscal
ANA ISABELLA DA SILVA QUEIROZ Conta de Energia Elétrica
R PAULO DIAS 140 CA 2 Nº 116357592 Série C
Data de Emissão: 03/04/2023
VL PAULO DIAS Data de Apresentação: 04/04/2023
18125-000 ALUMINIO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210044646500
Leitura Próximo Mês: 02/05/2023
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para
comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 904503996026 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,74% 3,38% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/23 242,000 kWh 0,45896695 111,07 111,07 18,00 19,99 91,08 0,67 3,08 Verde
0601 Consumo - TE ABR/23 242,000 kWh 0,40611571 98,28 98,28 18,00 17,69 80,59 0,60 2,72 28 Dias
0804 Juros de Mora JAN/23 2,77 Verde
03 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/23 2,85
0805 Atualização Monetária IPCA JAN/23 2,07
Total Distribuidora 217,04
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal ABR/23 14,22
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
AGROVIDA RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
LOJA JAPONESA RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
CASA DE CARNES BONFIM RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836900000024 312601103210 334868246029 100446465005
Nota Fiscal
ANA ISABELLA DA SILVA QUEIROZ Conta de Energia Elétrica
R PAULO DIAS 140 CA 2 Nº 120259126 Série C
Data de Emissão: 01/06/2023
VL PAULO DIAS Data de Apresentação: 02/06/2023
18125-000 ALUMINIO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210044646500
Leitura Próximo Mês: 04/07/2023
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 918300510961 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,79% 3,67% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUN/23 192,000 kWh 0,42921875 82,41 82,41 12,00 9,89 72,52 0,57 2,66 Verde
0601 Consumo - TE JUN/23 192,000 kWh 0,37984375 72,93 72,93 12,00 8,75 64,18 0,51 2,36 29 Dias
Total Distribuidora 155,34 Verde
01 Dia
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUN/23 14,22
CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 480,69, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 17/06/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
03/04/23 R$ 249,43 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
03/05/23 R$ 231,26 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
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AGROVIDA RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
DROGARIA SOZIL RUA PAULO DIAS 169 - VL BRASILINA
LOJA JAPONESA RUA IDA TARABORELLI 82 - VL SANTA LUZIA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836400000011 695601103150 635387900023 100446465005
Nota Fiscal
ANA ISABELLA DA SILVA QUEIROZ Conta de Energia Elétrica
R PAULO DIAS 140 CA 2 Nº 122257189 Série C
Data de Emissão: 04/07/2023
VL PAULO DIAS Data de Apresentação: 05/07/2023
18125-000 ALUMINIO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210044646500
Leitura Próximo Mês: 03/08/2023
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 911152558083 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,78% 3,61% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/23 193,000 kWh 0,42891192 82,78 82,78 12,00 9,93 72,85 0,57 2,63 Verde
0601 Consumo - TE JUL/23 193,000 kWh 0,37953368 73,25 73,25 12,00 8,79 64,46 0,50 2,33 29 Dias
Total Distribuidora 156,03 Verde
04 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUL/23 14,22
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES
0999 Bônus Itaipu Lei 10438/2002 8,14
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 20/07/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
03/05/23 R$ 231,26 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
AGROVIDA RUA PROFSSOR JOAQUIMN COELHO PEREIRA 184/2 - SANTA LUZIA
DROGARIA LOPES RUA FLORIANO VIEIRA 345 - VILA PEDAGIO
CASA DE CARNES BONFIM RUA PAULO DIAS 310 - VILA BRASILINA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836100000014 621101103490 533576185029 100446465005