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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 913801631599 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS % % Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/23 383,000 kWh 0,39966058 153,07 153,07 25,00 38,27 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE JAN/23 383,000 kWh 0,39454309 151,11 151,11 25,00 37,78 17 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha JAN/23 72,51 72,51 25,00 18,13 Esc Hídrica
11 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/22 1,92
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/22 5,83
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/22 1,65
Total Distribuidora 386,09
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JAN/23 18,53
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JAN 288 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2022 DEZ
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350 33 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 11/01/2023 11/01/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV
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JUL 190 32
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JUN 200 28
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MAI 263 30
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ABR 367 30
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CARLOS SUPERMERCADO AV JOAO PIGNATA 696 - JARDIM SAO SEBASTIAO
LOJAS DUTRA BRINQUEDOS E VARIEDADES AV AFFONSO TRIGO 838 - JARDIM RECREIO
XAVIER R BARAO DO RIO BRANCO, 1435 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836600000043 046200403106 235111037034 101100616701