Nota Fiscal

Maisa De Souza Romao Conta de Energia Elétrica

R NILDA PICCIRILLI DEMARCHI 02-015 FD Nº 194101518 Série C
Data de Emissão: 02/07/2021
CJH MARY DOTA Data de Apresentação: 07/07/2021
17026-430 BAURU SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310112328403
Leitura Próximo Mês: 04/08/2021

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

02 BAUBU449-00000000 13484965 716022843 7536.1C91.B402.55FF.11AB.7E54.BA1B.10B5

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

Maisa De Souza Romao CPF: 484.814.628-37

R NILDA PICCIRILLI DEMARCHI, 02-015 FD CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V
CJH MARY DOTA
17026-430 BAURU - SP

0800 010 1010 716022843 INSTALAÇÃO

JUL/2021 19/07/2021 142,96
www.cpfl.com.br 4002090750

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 901903466343 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,85% 3,97% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/21 164,000 kWh 0,36030488 59,09 59,09 12,00 7,09 59,09 0,50 2,35 Vermelha P2
0601 Consumo - TE JUL/21 164,000 kWh 0,35579269 58,35 58,35 12,00 7,00 58,35 0,50 2,32 28 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha JUL/21 12,74 12,74 12,00 1,53 12,74 0,11 0,51 Vermelha P2
02 Dias
0804 Juros de Mora MAI/21 0,68
0805 Multa por Atraso Pgto 1,99
0805 Atualização Monetária 2,81
Total Distribuidora 135,66
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JUL/21 7,30

Total Consolidado 142,96 130,18 15,62 130,18 1,11 5,18

2021 JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

164 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 02/07/2021 03/06/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
13484965 Ativa 3219 3055 1,00 164 04/08/2021

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 22/07/2021. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
18/06/21 R$ 117,01 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310112328403 142,96 19/07/2021
N° 194101518 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
VLPS CORRESPONDENTE RUA DOS MOTORISTAS 5 16 SALA 1 - NUCLEO RES EDISON BASTOS
CONCRETO IMOVEIS AV GETULIO VARGAS, 0 - 22-50 SALA 2 - VILA AMERICA
ENTER NOTE AVENIDA GETULIO VARGAS, 125 - VILA GUEDES DE AZEVEDO
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Autenticação Mecânica
836200000013 429600403134 234665559030 101123284032