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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 901953504398 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,81% 3,74% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/21 178,000 kWh 0,35915731 63,93 63,93 12,00 7,67 63,93 0,52 2,39 Vermelha P2
0601 Consumo - TE AGO/21 178,000 kWh 0,35455057 63,11 63,11 12,00 7,57 63,11 0,51 2,36 18 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha AGO/21 20,24 20,24 12,00 2,43 20,24 0,16 0,76 Vermelha P2
12 Dias
Total Distribuidora 147,28
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal AGO/21 12,50
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES
0999 Ressarcimento DIC Mensal JUN/21 0,35
Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 310022150753 159,43 20/08/2021
BANCO 237 AGÊNCIA 2450
N° 200473395 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CYBER TEC AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
ARMAZEM DE LUCA RUA SAO JOAO 522 - RECREIO
FARMACIA FARMAVIP PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836400000011 594300403021 635252061034 100221507534