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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 907154026091 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,84% 3,84% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/24 246,000 kWh 0,43178862 106,22 106,22 18,00 19,12 87,10 0,73 3,34 Verde
0601 Consumo - TE FEV/24 246,000 kWh 0,43491870 106,99 106,99 18,00 19,26 87,73 0,74 3,37 14 Dias
0804 Juros de Mora JAN/24 0,48 Verde
19 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/24 3,68
0805 Atualização Monetária IPCA JAN/24 0,26
Total Distribuidora 217,63
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal FEV/24 22,28
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
DROGARIA PAULISTA RUA ANHANGABAU , 452 - JARDIM PAULISTA I
DENISE SUENI DE OLIVEIRA 36164142881 AV ARIO BARNABE 1412 - JARDIM MORADA DO SOL
CHERRY CALCADOS AV ARIO BARNABE 1320 - JARDIM MORADA DO SOL
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Autenticação Mecânica
836300000020 399101103311 234423789028 100505165660