Bruno Naliati Alves R Felice Maria Calvitti 31 Colina Verde 13720-000 Sao Jose Do Rio Pardo SP

Nota Fiscal
BRUNO NALIATI ALVES Conta de Energia Elétrica

R FELICE MARIA CALVITTI 31 Nº 031806040 Série C
Data de Emissão: 18/01/2024
COLINA VERDE Data de Apresentação: 19/01/2024
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 710002669295
Leitura Próximo Mês: 20/02/2024
Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

12 SRPBU045-00000090 23039165 714934199 3085.3FF3.04CD.29C3.4CA4.0F8C.D67C.9118
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
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BRUNO NALIATI ALVES CPF: 490.949.628-96

R FELICE MARIA CALVITTI, 31 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
COLINA VERDE
13720-000 SAO JOSE DO RIO PARDO - SP
0800 772 2196 714934199 INSTALAÇÃO

JAN/2024 08/02/2024 **********
www.cpfl.com.br 4002250970
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 913252326933 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,83% 3,85% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/24 73,000 kWh 0,41438357 30,25 30,25 0,25 1,16 Verde
0601 Consumo - TE JAN/24 73,000 kWh 0,24479453 17,87 17,87 0,15 0,69 11 Dias
0804 Juros de Mora OUT/23 1,56 Verde
18 Dias
0804 Juros de Mora NOV/23 0,48
0805 Multa por Atraso Pgto OUT/23 2,10
0805 Multa por Atraso Pgto NOV/23 1,92
0805 Atualização Monetária IPCA OUT/23 0,55
0805 Atualização Monetária IPCA NOV/23 0,20
Total Distribuidora 54,93
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal JAN/24 5,50
Total Consolidado 60,43 48,12 0,40 1,85
2024 JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

73 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
114 30 Consumo kWh 0,39504000 0,23331000 18/01/2024 20/12/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
128 32 23039165 Ativa 4483 4410 1,00 73 20/02/2024
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
140 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
143 32
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
143 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
145 30
JUN 0 31
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,69 TE R$ 0,26
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 03/02/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
08/01/24 R$ 93,86 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 710002669295 ********** 08/02/2024
N° 031806040 Série C
NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima
Nota Fiscal

12 SRPBU045-00000090 23039165 714934199 DA67.7D4E.FE32.11B3.25BA.D59C.5BB3.5B2E

COLINA VERDE
0800 772 2196 714934199 INSTALAÇÃO

FEV/2024 08/03/2024 96,55
R$ (Dias)
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD FEV/24 50,000 kWh 0,41740000 20,87 20,87 0,20 0,92 Verde
0601 Disp Sistema-TE FEV/24 50,000 kWh 0,24660000 12,33 12,33 0,12 0,54 13 Dias
0699 Conta do mês JAN/24 48,12 Verde
20 Dias
0807 Conta do mês JAN/24 5,50
0804 Juros de Mora DEZ/23 0,81
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/23 1,70
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/23 0,41
Total Distribuidora 96,55
2024 FEV 0 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
73 29 Consumo kWh 0,39504000 0,23331000 20/02/2024 18/01/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
114 30 23039165 Ativa 4483 4483 1,00 0 19/03/2024
128 32
140 30
143 32
143 30
145 30
JUN 0 31
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento,

sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

Conta de Energia Elétrica 710002669295 96,55 08/03/2024
N° 032266096 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO IDEAL FILIAL 02 RUA SIQUEIRA CAMPOS 785 - BONSUCESSO
CARCACAS MERCEARIA RUA FREDERICO HENRIQUE TORRES 81 - PQ RES. JOAO OLIVEIRA
BAZAR DO DI RUA JOAO FERNANDES DA SILVA 122 - VALE DO REDENTOR I
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836000000007 965500523372 734297777074 100026692952
Nota Fiscal

12 SRPBU045-00000090 23039165 714934199 6332.9844.E51D.EF69.1D66.237E.6E7B.90E3

COLINA VERDE
0800 772 2196 714934199 INSTALAÇÃO

MAR/2024 08/04/2024 **********
R$ (Dias)
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD MAR/24 50,000 kWh 0,41440000 20,72 20,72 0,17 0,80 Verde
0601 Disp Sistema-TE MAR/24 50,000 kWh 0,24480000 12,24 12,24 0,10 0,47 09 Dias
Total Distribuidora 32,96 Verde
19 Dias
2024 MAR 0 28 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV 0 33 Consumo kWh 0,39504000 0,23331000 19/03/2024 20/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
73 29 23039165 Ativa 4483 4483 1,00 0 18/04/2024
114 30
128 32
140 30
143 32
143 30
145 30
JUN 0 31
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Vencimento Valor

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias 08/03/2024 R$ 60,43
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não 08/03/2024 R$ 36,12
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 96,55, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 05/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
08/03/24 R$ 60,43 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
08/03/24 R$ 36,12 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conta de Energia Elétrica 710002669295 ********** 08/04/2024
N° 032716971 Série C
NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
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Total Consolidado 60,43 48,12 0,40 1,85

2024 JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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BRUNO NALIATI ALVES CPF: 490.949.628-96

0800 772 2196 714934199 INSTALAÇÃO

Total Consolidado 96,55 33,20 0,32 1,46

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0800 772 2196 714934199 INSTALAÇÃO

Total Consolidado 32,96 32,96 0,27 1,27

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Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Vencimento Valor

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

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