Nota Fiscal

VILMAR SOARES JUNIOR Conta de Energia Elétrica

R ATAULFO ALVES 69 Nº 138101169 Série U
Data de Emissão: 25/03/2022
VL BELA VISTA Data de Apresentação: 30/03/2022
97090-080 SANTA MARIA RS Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 110001796759
Leitura Próximo Mês: 27/04/2022

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

17 SMRBU289-00000382 8190173 802360559 A510.3ED3.7B87.2FDA.5E7B.2A4F.5B9E.702C

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez
e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

VILMAR SOARES JUNIOR CPF: 000.419.210-97

R ATAULFO ALVES, 69 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V
VL BELA VISTA
97090-080 SANTA MARIA - RS

0800 970 0900 802360559 INSTALAÇÃO

MAR/2022 06/04/2022 523,54
www.rge-rs.com.br 3090721524

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 904953620850 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,24% 1,05% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/22 195,000 kWh 0,48420513 94,42 94,42 25,00 23,61 70,81 0,17 0,74 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE MAR/22 195,000 kWh 0,38435898 74,95 74,95 25,00 18,74 56,21 0,13 0,59 05 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha MAR/22 37,40 37,40 25,00 9,35 28,05 0,07 0,29 Esc Hídrica
25 Dias
0899 Parcela Deb.Fat. 003/012 278,82
0804 Juros de Mora JAN/22 7,79
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/22 17,53
0805 Atualização Monetária IPCA JAN/22 6,35
Total Distribuidora 517,26
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/22 6,28

Total Consolidado 523,54 206,77 51,70 155,07 0,37 1,62

2022 MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

195 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
189 27 Consumo kWh 0,35850000 0,28459000 25/03/2022 23/02/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
214 30 8190173 Ativa 42915 42720 1,00 195 27/04/2022
2021 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
205 32
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
161 30
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
115 30
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
116 33
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
118 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
156 31
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
119 29
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
120 30
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
127 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
113 30

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., Informações dos débitos mais antigos:
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Vencimento Valor
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação 09/03/2022 R$ 278,81
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 14/04/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
09/03/22 R$ 483,28 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 110001796759 523,54 06/04/2022
N° 138101169 Série U

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
N N COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EST BR 392 SN KM 2 - TOMAZETI
FRUTEIRA CAMPONESA RUA GENERAL NETO 211 - CENTRO
AM BRUM ASSISTENCIA FAMILIAR AMBAF RUA RIACHUELO 23 SALA 06 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836700000059 235400863140 335058862012 100017967595