Nota Fiscal

SILVANA MACENA DA SILVA Conta de Energia Elétrica

R SGT CARLOS ALBERTO CAVALCANTE LAZARIM S/N1 BL 51 CA Nº 094791419 Série C
Data de Emissão: 25/04/2022
299 Data de Apresentação: 28/04/2022
NOVA MIRIM Pág: 01 de 01
11717-030 PRAIA GRANDE SP Conta Contrato N° 210024240052
Leitura Próximo Mês: 24/05/2022

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

15 PRGBU465-00000617 23889872 711671012 293E.EFB8.CB7D.66EE.DC00.C281.F392.92C1

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para
comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).

SILVANA MACENA DA SILVA CPF: 199.886.478-24

R SGT CARLOS ALBERTO CAVALCANTE LAZARIM, S/N1 BL 51 CA 299 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
NOVA MIRIM
11717-030 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 711671012 INSTALAÇÃO

ABR/2022 13/05/2022 **********
www.cpfl.com.br 2092538151

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 906903455822 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,97% 4,44% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/22 78,000 kWh 0,30858975 24,07 24,07 0,23 1,07 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE ABR/22 78,000 kWh 0,34666667 27,04 27,04 0,26 1,20 07 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha ABR/22 8,05 8,05 0,08 0,36 Esc Hídrica
15 Dias
Total Distribuidora 59,16
Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
10 Dias
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal ABR/22 10,00

Total Consolidado 69,16 59,16 0,57 2,63

2022 ABR lllllllllllllllllllllllllllllll

78 32 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllll
82 31 Consumo kWh 0,29199000 0,32795000 25/04/2022 24/03/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
135 27 23889872 Ativa 527 449 1,00 78 24/05/2022
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
188 32
2021 DEZ lllllllllllllllll
42 30
NOV llll
11 33
OUT llllllllllll
30 29
SET llllllllll
25 31
AGO l
2 32
JUL llllll
16 30
JUN llllllllll
24 28
MAI 0 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
ABR l
3 30

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 210024240052 ********** 13/05/2022
N° 094791419 Série C

NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima