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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 906453715941 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 1,04% 4,88% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD NOV/22 50,000 kWh 0,38120000 19,06 19,06 0,20 0,93 Verde
0601 Disp Sistema-TE NOV/22 50,000 kWh 0,33960000 16,98 16,98 0,18 0,83 10 Dias
0603 Religação Normal 13,52 Verde
23 Dias
0899 Custo Adicional de Entrega 1,82
Total Distribuidora 51,38
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal NOV/22 12,04
NÃO RECEBER. O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS
SAIBA MAIS EM: www.cpfl.com.br/contaminima
Nota Fiscal
NYCOLE DE ANDRADE LIMA Conta de Energia Elétrica
R OEIRAS 156 BL B CA 13 Nº 110101727 Série C
Data de Emissão: 26/12/2022
SAMARITA Data de Apresentação: 27/12/2022
11345-030 SAO VICENTE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210048685445
Leitura Próximo Mês: 24/01/2023
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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 902803964697 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,82% 3,79% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/22 158,000 kWh 0,37829114 59,77 59,77 0,49 2,27 Verde
0601 Consumo - TE DEZ/22 158,000 kWh 0,38031646 60,09 60,09 12,00 7,21 52,88 0,43 2,00 07 Dias
0699 Conta do mês NOV/22 36,04 Verde
26 Dias
0807 Conta do mês NOV/22 12,04
0899 Conta do mês NOV/22 1,82
0603 Conta do mês NOV/22 13,52
Total Distribuidora 183,28
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/22 12,04
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
BAZAR FLORES AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 750 - JARDIM RIO BRANCO
DROGARIA RIO BRANCO AV DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 1662 - JD RIO BRANCO
DAVI MODAS AV SÃO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES
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Autenticação Mecânica
836300000012 953201103249 934216504027 100486854456