Nota Fiscal

SIMONE DE MORAIS MOISES Conta de Energia Elétrica

R MASSAO MURAYAMA 109 Nº 236496443 Série C
Data de Emissão: 24/03/2022
PQ JAMBEIRO Data de Apresentação: 29/03/2022
13042-630 CAMPINAS SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310090796779
Leitura Próximo Mês: 26/04/2022

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

16 CAMBUE32-00000065 209458461 714051237 2F38.E4B5.C4D0.AEDB.5E92.2E28.BC68.CC2D

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SIMONE DE MORAIS MOISES CPF: 083.838.458-71

R MASSAO MURAYAMA, 109 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
PQ JAMBEIRO
13042-630 CAMPINAS - SP

0800 010 1010 714051237 INSTALAÇÃO

MAR/2022 08/04/2022 567,55
www.cpfl.com.br 38963388

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 916800570489 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS % % Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/22 295,000 kWh 0,39962712 117,89 117,89 25,00 29,47 Esc Hídrica
0601 Consumo - TE MAR/22 295,000 kWh 0,39454238 116,39 116,39 25,00 29,10 06 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha MAR/22 55,85 55,85 25,00 13,96 Esc Hídrica
24 Dias
0899 Parcela Deb.Fat. 003/006 187,51
0804 Juros de Mora JAN/22 1,45
0804 Juros de Mora FEV/22 1,06
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/22 4,02
0805 Multa por Atraso Pgto FEV/22 8,11
0805 Atualização Monetária IPCA JAN/22 1,28
0805 Atualização Monetária IPCA FEV/22 0,93
Total Distribuidora 494,49
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0801 Cartão de Todos 08002838916 55,00
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/22 18,06

Total Consolidado 567,55 290,13 72,53

2022 MAR lllllllllllllllllllllllllllllll

295 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV lllllllllllllllllllllll
222 28 Consumo kWh 0,29974000 0,29592000 24/03/2022 22/02/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN llllllllllllllllllllllllll
253 29 209458461 Ativa 25147 24852 1,00 295 26/04/2022
2021 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
423 32
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
443 30
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
439 32
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
430 31
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
405 32
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
415 30
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
412 28
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
454 30
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
525 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
721 30

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310090796779 567,55 08/04/2022
N° 236496443 Série C

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Loja 2373 - PA-PARQUE PRADO AV. WASHINGTON LUIZ 2480 - VILA MARIETA
DROGARIA UNIFAR R ALVARO RIBEIRO, 234 - PONTE PRETA
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Autenticação Mecânica
836900000057 675500403265 234204734037 100907967796